WQY 追問

2021-04-08 18:15

分錄咋做，車間工人的，集體部分和個人部分的公積金。怎么轉(zhuǎn)出來[捂臉]

羊老師 解答

2021-04-08 18:19

多交的員工會不會退回來給公司了

WQY 追問

2021-04-08 21:09

那多繳納的一個人是幫其他公司員工交的，也退回公司賬上了540了
就是個人部分和集體部分540退回公司賬上了
然后我公司應該怎么做平？

羊老師 解答

2021-04-08 21:11

代繳的時候
借/其他應收款—社保 （單位個人合計）
貸：銀行存款
收到代繳款
借：銀行存款
貸：其他應收款