古力娜娜 追問

2021-04-08 20:45

是的，另外5萬準備在匯算清繳之前取得

古力娜娜 追問

2021-04-08 20:46

實際業(yè)務包括很多費用，不止一項業(yè)務。

meizi老師 解答

2021-04-08 20:49

你好  那就沒事 。你就匯算稅前扣除就行了。  費用的話  你就紅沖了  15萬暫估在做一筆實際的費用即可  

古力娜娜 追問

2021-04-08 20:57

老師，那現在取得得發(fā)票怎么做分錄呢？

meizi老師 解答

2021-04-08 20:58

 你好取得發(fā)票了  你門這個 業(yè)務都是要計入主營業(yè)務成本去的嗎  

古力娜娜 追問

2021-04-08 21:00

是的，直接計成本去了

meizi老師 解答

2021-04-08 21:01

 你好既然都是2020年的成本。 直接把發(fā)票附2020年 暫估的憑證后面去   不單獨做分錄了  

古力娜娜 追問

2021-04-08 21:03

實際支付時候，再沖回這預提的其他應付款嗎？

meizi老師 解答

2021-04-08 21:04

 你好   你現在別去動2020年的賬了。  因為你 報了4季度的 。現在收到發(fā)票直接附憑證后面去。  發(fā)票與你暫估金額沒有差異的話  

古力娜娜 追問

2021-04-08 21:05

款還沒付呢？還在其他應付款趴著呢。

meizi老師 解答

2021-04-08 21:15

你好沒有付款就掛在應付款里面   

古力娜娜 追問

2021-04-08 21:16

好的，謝謝老師。

meizi老師 解答

2021-04-08 21:17

沒事的。希望能幫到你 。    記得匯算前取得合理發(fā)票就行了