meizi老師 解答

2021-04-08 21:02

嗯沒事的；  記得去填寫就行了。滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià) 

meizi老師 解答

2021-04-08 21:16

你好  季報(bào)的話 利潤(rùn)表本月寫1-3月合計(jì)     

meizi老師 解答

2021-04-08 21:35

你好 是的 固定資產(chǎn)原值  要寫的 

meizi老師 解答

2021-04-08 21:38

你好 你去看你總賬里面的來(lái)寫 ； 比如資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)原值是根據(jù)總賬科目余額中的固定資產(chǎn)科目填寫的。新購(gòu)或報(bào)廢是首先要做賬務(wù)處理的。處理后總賬科目固定資產(chǎn)科目的余額就是資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)原值。

meizi老師 解答

2021-04-09 08:21

 你好    那你就要加上這些電腦的金額  

meizi老師 解答

2021-04-09 08:29

 你好     你首先要調(diào)整費(fèi)用的  賬務(wù)處理 。 把費(fèi)用調(diào)整到固定資產(chǎn)去 。然后補(bǔ)做折舊 ； 同時(shí)調(diào)整你們負(fù)債表的原值金額  

meizi老師 解答

2021-04-09 09:09

 你好     是的。 你們 到時(shí)自己把金額 加在固定資產(chǎn)原值去  

meizi老師 解答

2021-04-09 12:48

 你好。 你調(diào)整了之后 會(huì)走利潤(rùn)分配或者以前年度損益調(diào)整科目去來(lái)處理的。  所以 你們報(bào)表勾稽關(guān)系  就會(huì)有差異金額的 

meizi老師 解答

2021-04-09 12:55

 你好           增加了   你原來(lái)是 計(jì)入了費(fèi)用   在調(diào)整到固定資產(chǎn)是嗎   

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-04-08 21:01

噢噢好的，剛剛忘記把8b填一下了，謝謝老師

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-04-08 21:11

還有，財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表季報(bào)，我的本月(季)金額填寫什么？是3月份的還是1到3月份的累積金額

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-04-08 21:20

另一個(gè)問題請(qǐng)教老師，審計(jì)設(shè)置了研發(fā)費(fèi)用的固定資產(chǎn)折舊，是前三年的，那我這次填報(bào)21年1季度的資產(chǎn)負(fù)債表里面的固定資產(chǎn)原值需要把研發(fā)部門的固定資產(chǎn)原值填進(jìn)去嗎？

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-04-08 21:37

老師，那有的固定資產(chǎn)是從18年開始折舊的，那么固定資產(chǎn)原值是填買那個(gè)機(jī)器的原價(jià)值還是折舊到21年剩下來(lái)的固定資產(chǎn)價(jià)值？

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-04-08 21:41

但是新增的固定資產(chǎn)我沒有設(shè)置卡片，我看了一下總帳里的固定資產(chǎn)原值是原來(lái)的只有一個(gè)固定資產(chǎn)，沒有包含審計(jì)調(diào)賬把費(fèi)用里一些電腦提出來(lái)作為固定資產(chǎn)的那幾個(gè)數(shù)據(jù)

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-04-09 08:26

那我們18-19年賬套在一起20-21年的在另一個(gè)賬套里，電腦一共有四臺(tái)，有的是從18年費(fèi)用發(fā)票里提取出來(lái)作為固定資產(chǎn)折舊的，那么，這種不在同一個(gè)賬套里的固定資產(chǎn)，我是把它們幾個(gè)入賬金額全部加起來(lái)作為總的研發(fā)部門固定資產(chǎn)原值嗎？再加上車輛的固定資產(chǎn)原值一起作為資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)原值？

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-04-09 09:05

那我181920年的都要改動(dòng)負(fù)債表原值金額對(duì)吧？

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-04-09 12:43

但是補(bǔ)充折舊，調(diào)整了負(fù)債表原值金額以后，資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益了，報(bào)表不平了

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-04-09 12:46

18和19年的賬套是與20年的分開的，也就是20年初固定資產(chǎn)的原值就已經(jīng)不包含18和19年的固定資產(chǎn)金額了，那我可以在20年帳面里補(bǔ)充一筆分錄把18和19年的固定資產(chǎn)添加進(jìn)來(lái)嗎？但是貸的是庫(kù)存現(xiàn)金，這筆現(xiàn)金不知道會(huì)不會(huì)有影響

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-04-09 12:50

那比如20年我添加了前兩年的固定資產(chǎn)，并且貸方和之前一樣，是貸了庫(kù)存現(xiàn)金，那我怎么處理分錄可以把這筆庫(kù)存現(xiàn)金消除？因?yàn)檎{(diào)整之前把科目余額表發(fā)給審計(jì)了，現(xiàn)在我調(diào)整以后，可以保持不變嗎？