奮斗的跳跳糖 追問

2021-04-09 08:18

物業(yè)公司，老板投入資本在基本戶里，然后現(xiàn)在交房收的物業(yè)費等收入進(jìn)了另外一個私人賬戶，怎么處理？

maize老師 解答

2021-04-09 08:25

借銀行 貸實收資本，收取物業(yè)費做，借預(yù)收貸其他應(yīng)收款-私戶，

奮斗的跳跳糖 追問

2021-04-09 08:30

收取物業(yè)費不是貸預(yù)收嗎，借銀行存款等嗎

奮斗的跳跳糖 追問

2021-04-09 08:31

收取物業(yè)費不是貸預(yù)收或其他應(yīng)付，借銀行存款或應(yīng)收等嗎？？

maize老師 解答

2021-04-09 08:39

這個只有預(yù)收才，借銀行 貸預(yù)收，要是只是平時按月收取，借銀行貸應(yīng)收就可以，你收入做借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅，還有這個物業(yè)費是不能簡易計稅

奮斗的跳跳糖 追問

2021-04-09 08:46

如果按月收的話不是直接借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入嗎？？

maize老師 解答

2021-04-09 08:47

你說這個咋不是銀行這個？ 這個你們私戶收取，不是對公，

maize老師 解答

2021-04-09 08:47

可以通過下往來，這樣就可以看到是收那個業(yè)主的，你直接借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 不知道是那個業(yè)主的

maize老師 解答

2021-04-09 08:48

不好意思更正上面有誤，忽略上面，私戶收取，借其他應(yīng)收款-私戶，貸預(yù)收，寫反了，不好意思，這個回復(fù)為準(zhǔn)，

奮斗的跳跳糖 追問

2021-04-09 08:50

已經(jīng)收到為什么要借其他應(yīng)收款？

奮斗的跳跳糖 追問

2021-04-09 08:53

一天幾十戶，我想把一天的原始匯總做一個記帳憑證，不適合對應(yīng)每個業(yè)主做一張憑證吧，太麻煩了

maize老師 解答

2021-04-09 08:53

那是私戶收取了，要是對公就借銀行 貸預(yù)收  不好意思，是把你這個問題和剛才另外一個弄混了，剛好一個學(xué)員問預(yù)收物業(yè)費分錄

奮斗的跳跳糖 追問

2021-04-09 08:57

一天幾十戶，我想把一天的原始匯總做一個記帳憑證，可以吧？不適合對應(yīng)每個業(yè)主做一張憑證吧，太麻煩了

maize老師 解答

2021-04-09 09:08

可以，這個是可以的，你可以Excel做匯總貼后面，那你這個不掛具體業(yè)主名字

奮斗的跳跳糖 追問

2021-04-09 09:15

這樣想的

maize老師 解答

2021-04-09 09:20

嗯，。你這個Excel需要做詳細(xì)哈，假設(shè)你們現(xiàn)在是預(yù)收5-12等等物業(yè)費，你這個現(xiàn)在做借其他應(yīng)收款 貸預(yù)收賬款，這個是外賬，5月，6月，之后按月做，借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅，我寫是外賬分錄

奮斗的跳跳糖 追問

2021-04-09 10:19

公司本來就是小規(guī)模，物業(yè)費可以簡易3%計稅吧，老師

maize老師 解答

2021-04-09 10:26

這個最新直接按1%可以，不需要按3% ，后續(xù)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入按1%算

奮斗的跳跳糖 追問

2021-04-09 10:39

好的，謝謝

奮斗的跳跳糖 追問

2021-04-09 10:40

1%到什么時候

maize老師 解答

2021-04-09 10:48

這個是截止到12.31號這個，這個