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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-04-09 10:02

借應交稅費應交增值稅銷項9
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅9
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅12
貸應交稅費應交增值稅進項12

YY 追問

2021-04-09 10:03

那個留底稅不管他嗎

郭老師 解答

2021-04-09 10:06

我好事的轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額表示留底

YY 追問

2021-04-09 10:30

老師，你銷賬數(shù)字帶錯了，我按你說的分錄去做轉(zhuǎn)出未交是借方了

YY 追問

2021-04-09 10:30

我的銷項是19，進項是12，留底是19

郭老師 解答

2021-04-09 10:32

對的，應該是19，我寫的九。

YY 追問

2021-04-09 10:33

那是不是分錄就不應該這樣寫？

郭老師 解答

2021-04-09 10:36

分錄還是這么寫的，你上期留底不是有一個轉(zhuǎn)出未交等著誰借方嗎？

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相關問題討論
同學您好，月末的時候，進項稅額和銷項稅額都分別轉(zhuǎn)到應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額就是進項和銷項的差額
2022-03-09 05:30:10
你好！具體怎么不明白？ 進項稅額是指納稅人購進貨物或應稅勞務所支付或者承擔的增值稅稅額。所說購進貨物或應稅勞務包括外購(含進口)貨物或應稅勞務、以物易物換入貨物、抵償債務收入貨物、接受投資轉(zhuǎn)入的貨物、接受捐贈轉(zhuǎn)入的貨物以及在購銷貨物過程當中支付的運費。在確定進項稅額抵扣時，必須按稅法規(guī)定嚴格審核。 銷項稅額是銷售方根據(jù)納稅期內(nèi)的銷售額計算出來的，并向購買方收取的增值稅稅額。
2021-12-09 12:16:40
交多少稅就填多少金額
2021-07-29 08:12:59
你好，銷項稅再繳交時，要減掉已經(jīng)繳交的進項稅，
2020-10-29 13:10:21
你好，大于部分需要實際繳納增值稅
2020-07-24 14:44:29
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