? 追問

2021-04-09 10:25

但是上面不是說依據(jù)企業(yè)需要來選填嗎

郭老師 解答

2021-04-09 10:27

你可以不填寫保存，試一下，能保存嗎？

? 追問

2021-04-09 10:29

老師，這里面的期間費(fèi)用明細(xì)表是依據(jù)什么填呢，是根據(jù)2020年期間費(fèi)用科目余額表填嗎

郭老師 解答

2021-04-09 10:31

你好，根據(jù)你管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用，借方發(fā)生額合計(jì)填寫。

? 追問

2021-04-09 10:43

就是根據(jù)期間費(fèi)用科目余額表的本年累計(jì)額填寫是吧

郭老師 解答

2021-04-09 10:45

你好是的，是這么多的。

? 追問

2021-04-09 10:59

那納稅調(diào)整明細(xì)表是依據(jù)什么填的呢

郭老師 解答

2021-04-09 11:00

你好，有需要調(diào)整的項(xiàng)目嗎？

郭老師 解答

2021-04-09 11:01

稅法不允許抵扣的，或者是稅法，應(yīng)該做收入的，你沒有做。

? 追問

2021-04-09 11:02

就是有一些費(fèi)用是用基本戶付的，但是沒有發(fā)票，這是是要做稅收調(diào)增吧

郭老師 解答

2021-04-09 11:05

是的，不允許抵扣的。

? 追問

2021-04-09 11:07

那工資薪酬沒有需要調(diào)整的也要填寫嗎

郭老師 解答

2021-04-09 11:09

是的，需要填寫的，必須填寫的。

? 追問

2021-04-09 15:29

老師，那期間費(fèi)用就填2020年合計(jì)數(shù)嗎

郭老師 解答

2021-04-09 15:32

你好是的，是的是的。

? 追問

2021-04-09 15:41

那老師像一些郵電通訊費(fèi)是計(jì)入辦公費(fèi)嗎，因?yàn)檫@個(gè)表里沒有郵電通訊費(fèi)

郭老師 解答

2021-04-09 15:43

你好，如果是你們企業(yè)的，可以做辦公費(fèi)里面。

? 追問

2021-04-09 15:43

就有一些表里沒有的，自己看屬于那就加進(jìn)去是吧

郭老師 解答

2021-04-09 15:45

你好是的，自己再分類一下。

? 追問

2021-04-09 15:46

不確定的就 填到其他里是吧，就是保證總的財(cái)務(wù)費(fèi)用金額是對(duì)的是嗎

郭老師 解答

2021-04-09 15:47

你好是的，盡量的，其他里面填寫的不要太多。