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送心意

森林老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-09 10:49

同學(xué),你好,未達(dá)起征點(diǎn)的,直接報(bào)表填寫10行,
免的稅
借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
貸營業(yè)外收入

會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 追問

2021-04-09 10:54

如:開票貨物金額100元,稅額0,收款100元,收入分錄怎么做

森林老師 解答

2021-04-09 10:55

借銀行存款100
貸主營業(yè)務(wù)收入100

會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 追問

2021-04-09 11:05

增值稅分錄不用

森林老師 解答

2021-04-09 11:06

你上面不是寫的增值稅是零嗎?如果有貸方加個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 追問

2021-04-09 11:07

增值稅申報(bào)主表,10行填寫100,20行小微企業(yè)免稅額自動(dòng)填寫了3

會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 追問

2021-04-09 11:09

這里的免稅額,報(bào)表上沒反映

森林老師 解答

2021-04-09 11:10

10行填寫100元的話,15行自己出來是3,20行應(yīng)該是出來就是免稅零了

會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 追問

2021-04-09 11:41

15行,核定銷售額?

森林老師 解答

2021-04-09 11:42

同學(xué),你好,你直接截圖上來,把你的數(shù)據(jù)填上去,我看一下。

會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 追問

2021-04-09 13:09

老師,麻煩你幫忙看下

森林老師 解答

2021-04-09 13:44

同學(xué),你好,我就幫你看下面的數(shù)據(jù)了,后半都沒有發(fā)上來,你專票的數(shù)據(jù)對著了,普通的沒有稅率填寫到12其他免稅銷售額,如是少于三十萬的免稅,填到10行小微企業(yè)免稅銷售額53960。
16行本期應(yīng)納稅減征額應(yīng)該是減征的2%的稅額,20行應(yīng)納稅額是1%的稅額,22行應(yīng)該沒有數(shù)據(jù),是零。

會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 追問

2021-04-09 14:13

就是53960這個(gè)要不要除1.03,這個(gè)收入帳務(wù)處理,沒過30萬,免稅的,是填53960\\\\1.03,還是53960

森林老師 解答

2021-04-09 14:15

如果是直接免稅,沒有稅率的,就是53960
如果是減按1%的,就直接53960/1.01

會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 追問

2021-04-09 14:42

借:應(yīng)收帳款53960
貸:主營業(yè)務(wù)收入52388.35
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1571.65
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1571.65
貸:營業(yè)外收入1571.65
借:應(yīng)收帳款53960
貸:主營業(yè)務(wù)收入53960

森林老師 解答

2021-04-09 14:45

借:應(yīng)收帳款53960
貸:主營業(yè)務(wù)收入52388.35
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1571.65
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1571.65
貸:營業(yè)外收入1571.65
這個(gè)是對的。

會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 追問

2021-04-09 15:13

那收入與發(fā)票就有稅額差

森林老師 解答

2021-04-09 15:14

我沒有理解你的這句話。

會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 追問

2021-04-09 15:21

就是發(fā)票是,53960,帳上收入是52388.35

森林老師 解答

2021-04-09 15:22

發(fā)票上有沒有稅率了,如果有的話,你的收入就是52388.35,稅是1571.65

會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 追問

2021-04-09 15:23

營業(yè)外收入1571.65元,

森林老師 解答

2021-04-09 15:27

對的,這個(gè)是減免稅費(fèi),屬于國家補(bǔ)貼,做營業(yè)外收入里了。

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相關(guān)問題討論
你好,嗯額,小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好,不是的,雖然一般納稅人是13%,最后繳納的時(shí)候是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)。如果進(jìn)項(xiàng)多,那可能都不納稅。增值稅如果開了專票,必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
你好,既然是小規(guī)模,那就應(yīng)當(dāng)讓對方小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票才是,而不能要求對方去代開專用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
你好,是的,你的理解基本上是正確的,但是個(gè)體工商戶也存在一般納稅人個(gè)體工商戶的情況,雖然比較少見。 為您提供解答
2019-03-18 15:01:49
你好,找供應(yīng)商直接說明不要小規(guī)模即可
2022-03-21 14:43:34
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