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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-09 13:28

你好，無(wú)票收入借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
申報(bào)增值稅的時(shí)候，在未開具發(fā)票一欄填寫
所得稅的時(shí)候，在營(yíng)業(yè)收入填寫
以后也不需要支付的情況下，在職工薪酬明細(xì)表稅收金額和實(shí)際金額里面減少就可以。

櫻花雨 追問(wèn)

2021-04-09 13:37

以后需要支付呢，比方說(shuō)2020年底還有二十萬(wàn)工資沒(méi)有支付，但在2021年1-3月就把工資一部分支付了，比方2021年3月支付了應(yīng)付工資10萬(wàn)，還剩10萬(wàn)沒(méi)有支付怎么做企業(yè)所得稅匯算清繳？

郭老師 解答

2021-04-09 13:39

匯算清繳之前還有10萬(wàn)沒(méi)有支付，你需要調(diào)增這10萬(wàn)，但是以后支付了，你需要去修改二零年的匯算請(qǐng)教。

櫻花雨 追問(wèn)

2021-04-09 13:58

這樣不是非常麻煩嗎？
而且2021年3月才支付的2020年的應(yīng)付工資，匯算清繳不是針對(duì)2020年的嗎？到底應(yīng)該調(diào)增10萬(wàn)還是20萬(wàn)？

郭老師 解答

2021-04-09 14:02

是針對(duì)二零年的，但是只要匯算清交之前發(fā)票到了，或者是你支付出去了，都可以抵扣，二零年的企業(yè)所得稅調(diào)增的是10萬(wàn)。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，可以調(diào)賬的，沒(méi)有影響
2020-08-20 17:40:27
你好 意思就是 假如你福利費(fèi)做了100元 你扣除標(biāo)準(zhǔn) 超過(guò)了20元 。你調(diào)增了20元 但是你實(shí)際發(fā)生的是100元 。你就別去調(diào)整賬面。 只需要匯算填寫納稅調(diào)整表 調(diào)增應(yīng)納稅所得額增加就行了
2020-05-28 11:44:52
您好，這個(gè)要具體問(wèn)題具體分析，您新發(fā)現(xiàn)了哪些問(wèn)題？
2020-06-07 16:32:59
你好！可以調(diào)的！賬是賬表是表，如果涉及損益，在五年內(nèi)可以專項(xiàng)申報(bào)（詳見2012年15號(hào)公告）
2018-05-05 08:59:11
您好，在的。是的，一般情況下，匯算清繳說(shuō)的是調(diào)表不調(diào)賬的，但是作為上一個(gè)問(wèn)題來(lái)說(shuō)，不是調(diào)整項(xiàng)目，而是一個(gè)錯(cuò)誤的更正，這是兩個(gè)不同的動(dòng)作的。
2017-01-19 23:51:55
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