溪客 追問

2021-04-10 10:36

這樣是不是有研發(fā)費用的企業(yè)都要退稅了，2021年開始研發(fā)費用加計扣除100%了吧？

郭老師 解答

2021-04-10 10:36

不一定的，這個如果有調(diào)整的業(yè)務，比如調(diào)增的，它可以直接抵扣了這些調(diào)增的業(yè)務。

溪客 追問

2021-04-10 10:39

公司銷售少，有營業(yè)外收入，導致利潤季度暫時高，整個年度可能是虧損狀態(tài)，這預繳怎么填比較好，企業(yè)所得稅預繳的時候可以少填寫利潤嗎？

郭老師 解答

2021-04-10 10:41

你好，可以暫估一個費用。

溪客 追問

2021-04-10 10:52

少填不可以是嗎？季度報財務報表和企業(yè)所得稅，這個兩個會匹配比較嗎？

郭老師 解答

2021-04-10 10:55

少填寫不可以，除非你賬上少做，有的地方會有比對。

郭老師 解答

2021-04-10 10:55

比對的是根據(jù)你的增值稅銷售額和呢所得稅的營業(yè)收入來。

溪客 追問

2021-04-10 10:59

比對的是根據(jù)增值稅銷售額和所得稅的營業(yè)收入來？老師，這個不太理解，不是根據(jù)我做的賬申報的真實財務報表比對嗎？

郭老師 解答

2021-04-10 11:01

你好是的，你的利潤表和所得稅的為什么不一致？不應該都一致的嘛，一致的情況下就比對增值稅和企業(yè)所得稅的。

溪客 追問

2021-04-10 11:03

如果是一致的，一致的情況下還要比對增值稅和企業(yè)所得稅？

郭老師 解答

2021-04-10 11:21

你好
對的
需要比對的

溪客 追問

2021-04-10 11:27

老師，這個數(shù)據(jù)怎么查看合理？

郭老師 解答

2021-04-10 11:30

賬上的收入和增值稅申報表的銷售額還有利潤表，所得稅申報表的營業(yè)收入
核對

溪客 追問

2021-04-10 11:35

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-04-10 12:47

不用客氣，工作愉快。