月白_朵朵 追問

2021-04-11 12:05

老師的意思是分錄沒錯，那如果按民非的這筆分錄要怎么做報表里面這兩個怎么填，關(guān)鍵我要按民非給它出報表，出報告

王雁鳴老師 解答

2021-04-11 12:10

同學(xué)你好，你截圖我看看你的報表，我沒有在電腦前，沒法打開民非的報表。

月白_朵朵 追問

2021-04-11 13:04

這是去年的

月白_朵朵 追問

2021-04-11 13:06

這個是協(xié)會自己提供的

王雁鳴老師 解答

2021-04-11 13:13

同學(xué)你好，協(xié)會的所有者權(quán)益，填入非限定性凈資產(chǎn)里，就行了。

月白_朵朵 追問

2021-04-11 13:56

這個對嗎？我按她的數(shù)填，資產(chǎn)和負債相差

王雁鳴老師 解答

2021-04-11 13:58

同學(xué)你好，可以的。對的。

月白_朵朵 追問

2021-04-11 17:21

那按民非我應(yīng)該怎么做分錄？

月白_朵朵 追問

2021-04-11 17:26

寫兩筆我該填在哪里，報表編不平

王雁鳴老師 解答

2021-04-11 17:56

同學(xué)你好，看著你的資產(chǎn)負債表編即可，借，所有者權(quán)益，610455.13，貸，非限定性凈資產(chǎn)，610455.13。你還有哪個資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)不知道怎么填寫？

月白_朵朵 追問

2021-04-11 18:10

不是啊老師，我按去年的年審報表期末數(shù)編不平，按今年企業(yè)提供的報表也編不平，看去年的報表非限定性資產(chǎn)有調(diào)減了226220有可能調(diào)減的哪里？

王雁鳴老師 解答

2021-04-11 18:16

同學(xué)你好，我看不到你編的數(shù)據(jù)，我沒有辦法說啊，你不是根據(jù)2020年的，小企業(yè)資產(chǎn)負債表，來編制民非的資產(chǎn)負債表嗎？

月白_朵朵 追問

2021-04-11 18:18

營業(yè)外收入，營業(yè)外支出，營業(yè)稅金及附加，所得稅費用我要在業(yè)務(wù)活動表哪里填列？

王雁鳴老師 解答

2021-04-11 18:49

同學(xué)你好，營業(yè)外收入，填到其他收入。營業(yè)外支出，填到其他費用。營業(yè)稅金及附加，所得稅費用，填到稅金。

月白_朵朵 追問

2021-04-11 19:03

那我填的對呀，可是負債表差了200多萬，是不是它的賬不能直接走本年利潤和利潤分配？是不是中間要過度一下？

王雁鳴老師 解答

2021-04-11 19:05

同學(xué)你好，你是說業(yè)務(wù)活動表和資產(chǎn)負債表的勾稽關(guān)系差額嗎？

月白_朵朵 追問

2021-04-11 19:10

直接按所有者權(quán)益填列能平，但是跟業(yè)務(wù)活動表的勾稽關(guān)系對不上，按勾稽關(guān)系，資產(chǎn)和負債差兩百多萬，就是非限定資產(chǎn)那里對不住

王雁鳴老師 解答

2021-04-11 19:35

同學(xué)你好，有可能是那個損失造成的，加上那一部分，就差不多了。可以再找找利潤分配里還有其他直接的發(fā)生額沒？

月白_朵朵 追問

2021-04-11 19:37

那個損失要加在哪里？加上也還差點，找出來要放在哪里

王雁鳴老師 解答

2021-04-11 19:51

同學(xué)你好，放到其他費用里吧。