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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2021-04-11 10:32

同學(xué)你好,按小企業(yè)會計制度來說,這樣做是對的,如果按民非的做賬,可以直接記入限定性凈資產(chǎn)和非限定性凈資產(chǎn),或者記入其他費用,再結(jié)轉(zhuǎn)到限定性凈資產(chǎn)和非限定性凈資產(chǎn),如果調(diào)整的話,把圖片中的分錄紅沖,再按正確的做就行了。

月白_朵朵 追問

2021-04-11 12:05

老師的意思是分錄沒錯,那如果按民非的這筆分錄要怎么做報表里面這兩個怎么填,關(guān)鍵我要按民非給它出報表,出報告

王雁鳴老師 解答

2021-04-11 12:10

同學(xué)你好,你截圖我看看你的報表,我沒有在電腦前,沒法打開民非的報表。

月白_朵朵 追問

2021-04-11 13:04

這是去年的

月白_朵朵 追問

2021-04-11 13:06

這個是協(xié)會自己提供的

王雁鳴老師 解答

2021-04-11 13:13

同學(xué)你好,協(xié)會的所有者權(quán)益,填入非限定性凈資產(chǎn)里,就行了。

月白_朵朵 追問

2021-04-11 13:56

這個對嗎?我按她的數(shù)填,資產(chǎn)和負(fù)債相差

王雁鳴老師 解答

2021-04-11 13:58

同學(xué)你好,可以的。對的。

月白_朵朵 追問

2021-04-11 17:21

那按民非我應(yīng)該怎么做分錄?

月白_朵朵 追問

2021-04-11 17:26

寫兩筆我該填在哪里,報表編不平

王雁鳴老師 解答

2021-04-11 17:56

同學(xué)你好,看著你的資產(chǎn)負(fù)債表編即可,借,所有者權(quán)益,610455.13,貸,非限定性凈資產(chǎn),610455.13。你還有哪個資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)不知道怎么填寫?

月白_朵朵 追問

2021-04-11 18:10

不是啊老師,我按去年的年審報表期末數(shù)編不平,按今年企業(yè)提供的報表也編不平,看去年的報表非限定性資產(chǎn)有調(diào)減了226220有可能調(diào)減的哪里?

王雁鳴老師 解答

2021-04-11 18:16

同學(xué)你好,我看不到你編的數(shù)據(jù),我沒有辦法說啊,你不是根據(jù)2020年的,小企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表,來編制民非的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?

月白_朵朵 追問

2021-04-11 18:18

營業(yè)外收入,營業(yè)外支出,營業(yè)稅金及附加,所得稅費用我要在業(yè)務(wù)活動表哪里填列?

王雁鳴老師 解答

2021-04-11 18:49

同學(xué)你好,營業(yè)外收入,填到其他收入。營業(yè)外支出,填到其他費用。營業(yè)稅金及附加,所得稅費用,填到稅金。

月白_朵朵 追問

2021-04-11 19:03

那我填的對呀,可是負(fù)債表差了200多萬,是不是它的賬不能直接走本年利潤和利潤分配?是不是中間要過度一下?

王雁鳴老師 解答

2021-04-11 19:05

同學(xué)你好,你是說業(yè)務(wù)活動表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系差額嗎?

月白_朵朵 追問

2021-04-11 19:10

直接按所有者權(quán)益填列能平,但是跟業(yè)務(wù)活動表的勾稽關(guān)系對不上,按勾稽關(guān)系,資產(chǎn)和負(fù)債差兩百多萬,就是非限定資產(chǎn)那里對不住

王雁鳴老師 解答

2021-04-11 19:35

同學(xué)你好,有可能是那個損失造成的,加上那一部分,就差不多了??梢栽僬艺依麧櫡峙淅镞€有其他直接的發(fā)生額沒?

月白_朵朵 追問

2021-04-11 19:37

那個損失要加在哪里?加上也還差點,找出來要放在哪里

王雁鳴老師 解答

2021-04-11 19:51

同學(xué)你好,放到其他費用里吧。

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相關(guān)問題討論
你好 如果企業(yè)規(guī)模不大 是盈利性質(zhì)的 是可以的
2021-06-28 14:13:51
個稅就按實際工資申報,社保不填即可
2021-05-08 11:21:37
同學(xué)你好 小規(guī)模選小企業(yè)會計準(zhǔn)則 一般納稅人選擇企業(yè)會計準(zhǔn)則或者企業(yè)會計制度
2020-11-12 07:44:06
你好 可以選擇小企業(yè)會計準(zhǔn)則的 是的
2020-07-16 14:01:45
你好,可以去稅局申請修改
2020-05-28 15:17:05
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