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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2021-04-12 12:53

只要是購買苗木，取得發(fā)票，就可以抵扣進項稅。

春暖花開 追問

2021-04-12 12:58

老師-，從小規(guī)模企業(yè)購買苗木，苗木也是他們從農(nóng)戶手里購買開的，小規(guī)模企業(yè)開1%的專票，我們也可以按9%計算抵扣嗎？

江老師 解答

2021-04-12 13:00

是的，即使開1%的專用發(fā)票，就是認證后做進項稅額轉(zhuǎn)出，一般計稅項目，再按9%抵扣進項稅。

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您好， 1、本期未勾選抵扣的進項稅額計入應(yīng)交稅費--待認證進項稅額科目核算。 2、一般納稅人轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人，留待的進項稅額計入應(yīng)交稅費--待抵扣進項稅額科目。 3、一般納稅人輔導(dǎo)期勾選認證的進項稅額，由于采用當期認證下期抵扣的政策，所以當期勾選認證的進項稅額計入應(yīng)交稅費--待抵扣進項稅額科目核算。 4、二者都是應(yīng)交稅費一級科目下的二級明細科目，用于核算不同情況下的進項稅額。
2020-08-04 09:22:05
你好，待認證是沒有勾選認證，待抵扣是認證了但是沒有抵扣
2020-08-03 15:13:50
您好 一個是還沒有勾選認證 一個是已經(jīng)勾選認證了 還沒有抵扣銷項
2020-08-03 14:54:17
待認證 是發(fā)票到了沒有勾選
2020-08-03 14:57:11
您好 公司老板出差住宿取得的專票可以抵扣進項稅額
2020-08-27 10:45:08
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