靜意 追問

2021-04-12 16:19

其他應(yīng)收款在貸方，其他應(yīng)付款也在貸方

方麗老師 解答

2021-04-12 16:21

其他應(yīng)收和應(yīng)付都是備用金吧

方麗老師 解答

2021-04-12 16:21

可以調(diào)整到一個科目里

方麗老師 解答

2021-04-12 16:22

其他應(yīng)收是不是借了備用金，還回來時還多了

靜意 追問

2021-04-12 16:24

其他應(yīng)收款報表是負(fù)數(shù)，我要調(diào)到其他應(yīng)付款里，分錄怎么做啊


也不是純備用金，是法人，資金進(jìn)出的

方麗老師 解答

2021-04-12 16:26

如果是把其他應(yīng)收轉(zhuǎn)到應(yīng)付（主要看余額方向），就是，借其他應(yīng)收款，貸其他應(yīng)付款

靜意 追問

2021-04-12 16:27

需要法人簽字嗎？

靜意 追問

2021-04-12 16:36

備用金還多了，怎么調(diào)啊？

方麗老師 解答

2021-04-12 16:52

如果真是備用金還多了，你賬不平的，多余的退回

方麗老師 解答

2021-04-12 17:11

還有疑問嗎？若木有，麻煩給我五星好評喔！祝愉快

靜意 追問

2021-04-12 19:14

怎么退啊，帳上不平

方麗老師 解答

2021-04-12 19:31

所以我問題這兩個科目余額是怎么樣的，你做其他應(yīng)收相反的分錄，

方麗老師 解答

2021-04-12 19:32

因為你轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付，所以他是有余額的

靜意 追問

2021-04-12 19:36

相反的怎么做，應(yīng)收貸方是60萬，應(yīng)付貸方14萬，我要怎么做啊

方麗老師 解答

2021-04-12 19:48

首先要明確你是從應(yīng)收轉(zhuǎn)到應(yīng)付對吧，所以呢，你先要把應(yīng)收科目的貸方轉(zhuǎn)到借方，這樣應(yīng)收就平了。

方麗老師 解答

2021-04-12 19:49

不對呀，你這個應(yīng)收怎么在貸方60萬呢，余額應(yīng)該在借方啊。

方麗老師 解答

2021-04-12 19:59

你把應(yīng)付轉(zhuǎn)到應(yīng)收，借應(yīng)付賬款貸，應(yīng)收賬款14萬。

靜意 追問

2021-04-12 20:02

我是這樣做的
借其他應(yīng)收款60
貸其他應(yīng)付款60

方麗老師 解答

2021-04-12 20:03

也可以的，就是你始終保持一個科目，現(xiàn)在你應(yīng)該是平的。

方麗老師 解答

2021-04-13 10:22

有幫助到你的話，給五星好評喔！祝愉快。