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東老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-04-13 06:44

您好，如果您沒做匯算清繳呢，這個(gè)季度是不能彌補(bǔ)虧損的

余生很美 追問

2021-04-13 06:47

做匯算清繳的時(shí)候，肯定是虧損，現(xiàn)在交的企業(yè)所得稅到時(shí)又要退稅，好麻煩

東老師 解答

2021-04-13 06:48

那沒辦法，你不做匯算清繳就無法彌補(bǔ)虧損

余生很美 追問

2021-04-13 06:49

老師，年初的時(shí)候可以把一整年的折舊費(fèi)計(jì)提了嗎？

東老師 解答

2021-04-13 06:50

不行，賬上是按月計(jì)提折舊的，但是你在所得稅填表的時(shí)候可以填加速折舊表

余生很美 追問

2021-04-13 06:53

三月份的時(shí)候我就把2021年的全部計(jì)提了，來年匯算清繳的時(shí)候不是剛好嗎？這個(gè)也需要填加速折舊表嗎？怎么填呢？

東老師 解答

2021-04-13 07:11

賬上不能全計(jì)提折舊

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相關(guān)問題討論
你好，你們是免稅收入還是免所得稅？
2023-10-17 15:03:16
同學(xué)你好，不需要減上季度企業(yè)所得稅。
2024-01-15 01:14:12
是的，您列的公式是正確的。也可以以本季度的利潤總額乘以所得稅稅率計(jì)算。
2018-09-21 15:18:35
你好 不需要的，這個(gè)減除企業(yè)所得稅，就是凈利潤了，必須利潤總額的
2023-07-13 11:06:04
你好，累計(jì)利潤是虧損的，不繳納企業(yè)所得稅。
2018-10-22 08:05:52
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