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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

姜老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-13 09:56

同學(xué)你好， 計(jì)費(fèi)銷售額,為繳納義務(wù)人提供廣告服務(wù)取得的全部含稅價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,減除支付給其他廣告公司或廣告發(fā)布者的含稅廣告發(fā)布費(fèi)后的余額.

繳納義務(wù)人減除價(jià)款的,應(yīng)當(dāng)取得增值稅專用發(fā)票或國家稅務(wù)總局規(guī)定的其他合法有效憑證,否則,不得減除.

A注冊(cè)公司～稅務(wù)代理丶正方財(cái)務(wù) 追問

2021-04-13 10:00

恩，是的老師。我們是廣告公司的代理商，取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是在總公司平臺(tái)充值的發(fā)票，總公司開具的也是增值稅專用發(fā)票廣告發(fā)布費(fèi)。如果我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票時(shí)，是不是就不用填寫這個(gè)數(shù)據(jù)了？零申報(bào)文化建設(shè)費(fèi)？

姜老師 解答

2021-04-13 10:20

同學(xué)你好，如果你取得的收入小于支付的金額，可以不用填寫這張表。用0申報(bào)，就是模板直接保存就可以了，特殊強(qiáng)調(diào)，紅字部分要填寫齊全，金額為0.

A注冊(cè)公司～稅務(wù)代理丶正方財(cái)務(wù) 追問

2021-04-13 10:26

老師，紅字部分指的是？

姜老師 解答

2021-04-13 10:31

同學(xué)你好，這個(gè)報(bào)表沒有紅字部分不需要填，直接保存就可以。

A注冊(cè)公司～稅務(wù)代理丶正方財(cái)務(wù) 追問

2021-04-13 10:33

恩，好的。非常感謝老師的解答，祝您天天開心~

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相關(guān)問題討論
您好，如進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，多出的進(jìn)項(xiàng)，不可以抵扣文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的稅款。
2018-07-04 23:03:38
是的，沒有關(guān)系的，3%繳納
2018-12-29 16:09:03
同學(xué)你好， 計(jì)費(fèi)銷售額,為繳納義務(wù)人提供廣告服務(wù)取得的全部含稅價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,減除支付給其他廣告公司或廣告發(fā)布者的含稅廣告發(fā)布費(fèi)后的余額. 繳納義務(wù)人減除價(jià)款的,應(yīng)當(dāng)取得增值稅專用發(fā)票或國家稅務(wù)總局規(guī)定的其他合法有效憑證,否則,不得減除.
2021-04-13 09:56:41
你好，文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)，是不可以拿進(jìn)項(xiàng)發(fā)票用來抵扣的
2022-10-12 08:54:38
你好同學(xué)，現(xiàn)在申報(bào)不了以前的這項(xiàng)目了。同學(xué)
2019-06-20 14:42:54
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