無線 追問

2021-04-13 11:18

老師，您那邊有如何填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的視頻或操作嗎

李煜老師 解答

2021-04-13 11:22

抱歉，身邊沒有，你可以在會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)上找找有沒有這樣的課程

無線 追問

2021-04-13 11:25

那稅收金額填的是什么數(shù)

李煜老師 解答

2021-04-13 11:33

稅收金額是應(yīng)付工資的借方發(fā)生額

無線 追問

2021-04-13 11:49

你說的這些數(shù)是看2020年12月份的嗎

無線 追問

2021-04-13 11:53

我按你說的稅收金額填的是借方發(fā)生額，然后第六欄納稅調(diào)整金額就跳出負(fù)數(shù)了，跳成-13500

李煜老師 解答

2021-04-13 13:39

是2020年一整年的發(fā)生額

李煜老師 解答

2021-04-13 13:40

那就是要調(diào)整的部分，2020年發(fā)的工資比計(jì)提到費(fèi)用里工資要少，所以要調(diào)整

無線 追問

2021-04-13 14:20

那這部分的工資給了，還要做調(diào)整嗎

李煜老師 解答

2021-04-13 14:21

給了就不用調(diào)整了

無線 追問

2021-04-13 14:25

那我該怎么填

李煜老師 解答

2021-04-13 16:32

如果你都給了，就左右數(shù)字都填一樣的