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康娜本命
于2021-04-13 12:46 發(fā)布 ??1271次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-04-13 12:46
同學你好,填入附表二的8B欄和第10欄;
康娜本命 追問
2021-04-13 12:57
是這里嗎?金額怎么填呢?像火車票都是含稅,比如600的車票,金額寫600還是600÷1.09=550.46
怎么穿不上圖片呢
立紅老師 解答
2021-04-13 13:00
同學你好,金額 是寫是600÷1.09=550.46
2021-04-13 13:04
老師,我看第10欄是(四)本期不動產(chǎn)允許抵扣進項稅額,是不是我公司名下的車的通行費發(fā)票稅額填寫的地方哦?8B填的是我出差差旅產(chǎn)生的交通費的進項填
2021-04-13 13:05
不對啊,不動產(chǎn)的嘛,跟我這個問題沒關系吧
2021-04-13 14:01
同學你好,有一欄是其他,您看下,填這個;
2021-04-13 14:07
就是8B那一欄嘛,是不是汽車票、飛機票、火車票、客運服務電子發(fā)票,公司車輛通行費電子發(fā)票 這幾類的可抵扣進項的相關數(shù)據(jù)都填在這一欄?
2021-04-13 14:17
同學你好,這幾類的可抵扣進項的相關數(shù)據(jù)都填在這一欄?——是的;
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在增值稅納稅申報表中,勾選不抵扣的進項稅怎樣填報?
答: 您好 勾選不抵扣的進項稅不需要在增值稅申報表填寫
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好老師,請問增值稅一般納稅人申報-增值稅納稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表)這個表,我本月無進項,都是銷售額與上期留底進項抵扣
答: 同學你好 很高興為你解答 你問的是如何填報?
老師,請問一般納稅人,申報增值稅納稅申報表的時候要先申報完財務報表才能申報增值稅納稅申報表嗎?
討論
上月增值稅進項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應退稅額的。
一般納稅人,7.8月份的增值稅進項稅額未在增值稅納稅申報表上申報,現(xiàn)在怎么辦?
增值稅一般納稅人申報 主表 的第12行進項稅額數(shù)據(jù)是根據(jù)增值稅 納稅申報表附列資料(二)的第12行當期申報抵扣進項稅額合計數(shù)填寫(火車票等進項稅額)。 8月當期沒有進項稅額認證。這個增值稅納稅申報表的12行數(shù)據(jù)沒有導過來,還是0
增值稅一般納稅人減免稅申報需填寫哪幾個表?是不是增值稅納稅申報表(一般納稅人)、增值稅納稅申報表附列資料(一)、增值稅減免稅申報明細表這三個表即可是吧?
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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康娜本命 追問
2021-04-13 12:57
康娜本命 追問
2021-04-13 12:57
立紅老師 解答
2021-04-13 13:00
康娜本命 追問
2021-04-13 13:04
康娜本命 追問
2021-04-13 13:05
立紅老師 解答
2021-04-13 14:01
康娜本命 追問
2021-04-13 14:07
立紅老師 解答
2021-04-13 14:17