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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-04-13 12:46

同學你好,填入附表二的8B欄和第10欄;

康娜本命 追問

2021-04-13 12:57

是這里嗎?金額怎么填呢?像火車票都是含稅,比如600的車票,金額寫600還是600÷1.09=550.46

康娜本命 追問

2021-04-13 12:57

怎么穿不上圖片呢

立紅老師 解答

2021-04-13 13:00

同學你好,金額 是寫是600÷1.09=550.46

康娜本命 追問

2021-04-13 13:04

老師,我看第10欄是(四)本期不動產(chǎn)允許抵扣進項稅額,是不是我公司名下的車的通行費發(fā)票稅額填寫的地方哦?8B填的是我出差差旅產(chǎn)生的交通費的進項填

康娜本命 追問

2021-04-13 13:05

不對啊,不動產(chǎn)的嘛,跟我這個問題沒關系吧

立紅老師 解答

2021-04-13 14:01

同學你好,有一欄是其他,您看下,填這個;

康娜本命 追問

2021-04-13 14:07

就是8B那一欄嘛,是不是汽車票、飛機票、火車票、客運服務電子發(fā)票,公司車輛通行費電子發(fā)票 這幾類的可抵扣進項的相關數(shù)據(jù)都填在這一欄?

立紅老師 解答

2021-04-13 14:17

同學你好,
這幾類的可抵扣進項的相關數(shù)據(jù)都填在這一欄?——是的;

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 勾選不抵扣的進項稅不需要在增值稅申報表填寫
2020-09-11 14:56:25
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好這個問題已經(jīng)回復你。
2021-06-09 09:56:21
同學你好 很高興為你解答 你問的是如何填報?
2021-11-25 11:29:40
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
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