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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-10 16:47

分錄是借：所得稅費(fèi)用  貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅  借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用  下月交納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交所得稅  貸：銀行存款  對(duì)嗎？那我沒有結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦？

會(huì)計(jì) 追問

2016-11-10 17:16

我沒有做第二步結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦？我用軟件做賬 一季度我在4月份補(bǔ)計(jì)提完所得稅之后，單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)了一筆憑證所得稅到本年利潤(rùn)，二季度我沒有單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)，而是期末軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，請(qǐng)問結(jié)果一樣嗎？以后我用不用單獨(dú)寫一張結(jié)轉(zhuǎn)的憑證呢？

宋生老師 解答

2016-11-10 16:42

您好！是的需要結(jié)轉(zhuǎn)的。

宋生老師 解答

2016-11-10 16:51

您好！是的。您第二個(gè)分錄就是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄了

宋生老師 解答

2016-11-10 17:23

您好！您如果有做第一個(gè)分錄，然后有結(jié)轉(zhuǎn)損益，他就自動(dòng)做了第二個(gè)分錄了。

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如果2017年一季度利潤(rùn)為120萬，這是繳不繳稅得稅？
2017-02-16 23:15:12
同學(xué)你好，不需要減上季度企業(yè)所得稅。
2024-01-15 01:14:12
120000*5%-2500 如果是小型微利企業(yè)
2020-07-13 23:10:01
你好，第二季度利潤(rùn)1243225.34元，這個(gè)是當(dāng)季度的利潤(rùn)，還是截止到6月份本年累計(jì)的利潤(rùn)？
2020-07-09 11:21:32
你好，貴公司符合小微嗎？如果是小微企業(yè)按照利潤(rùn)總額的5%繳納企業(yè)所得稅，那個(gè)季度算的是累計(jì)利潤(rùn)，累計(jì)稅額，減去上個(gè)季度繳納的稅額為本期繳納的稅額
2020-05-15 08:38:54
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