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江老師

職稱： 高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2021-04-14 09:31

這個(gè)是需要看你是開的專用發(fā)票，還是開的普通發(fā)票，以及季度收入是超過30萬元，還是小于30萬元。

陌上花開 追問

2021-04-14 09:33

普票，季度小于30萬

江老師 解答

2021-04-14 09:34

直接填寫在增值稅申報(bào)表的第10行。

陌上花開 追問

2021-04-14 09:35

第一欄3%需要填寫么？

江老師 解答

2021-04-14 09:36

第一欄不用填寫了。就是直接減免稅了。

陌上花開 追問

2021-04-14 09:37

19欄跟20欄 本期免稅額跟小微企業(yè)免稅額需要填寫么

江老師 解答

2021-04-14 09:38

你直接上傳一樣圖樣，我告訴你如何填寫。因?yàn)楸順勇杂胁町悺?/p>

陌上花開 追問

2021-04-14 09:44

好的  我上傳了  您看下 能看得清么？

江老師 解答

2021-04-14 09:49

在電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí)，你填寫了10欄數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算了20欄的數(shù)據(jù)，自動(dòng)補(bǔ)齊9欄、19欄的數(shù)據(jù)

陌上花開 追問

2021-04-14 09:58

可是就填10欄 其他欄都是0，而且也申報(bào)不了，

江老師 解答

2021-04-14 10:06

那就是需要再填寫20欄的數(shù)據(jù)

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你好，嗯額，小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好，既然是小規(guī)模，那就應(yīng)當(dāng)讓對方小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票才是，而不能要求對方去代開專用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
你好，不是的，雖然一般納稅人是13%，最后繳納的時(shí)候是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)。如果進(jìn)項(xiàng)多，那可能都不納稅。增值稅如果開了專票，必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
你好，找供應(yīng)商直接說明不要小規(guī)模即可
2022-03-21 14:43:34
你好，是的，你的理解基本上是正確的，但是個(gè)體工商戶也存在一般納稅人個(gè)體工商戶的情況，雖然比較少見。 為您提供解答
2019-03-18 15:01:49
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