WQY 追問(wèn)

2021-04-14 11:15

老師，資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額與負(fù)債和所有者權(quán)益相差0.06元，試算平衡表與資產(chǎn)負(fù)債表核對(duì)過(guò)沒(méi)問(wèn)題，那我應(yīng)該在那里下手查？

meizi老師 解答

2021-04-14 11:16

 你好    肯定是有問(wèn)題的； 差異金額  你去看看是不是有財(cái)務(wù)費(fèi)用  導(dǎo)致的    

WQY 追問(wèn)

2021-04-14 11:23

老師，我查了，是壞帳準(zhǔn)備的原因
客戶(hù)少開(kāi)了0.06元發(fā)票給我們

meizi老師 解答

2021-04-14 11:24

你好 少開(kāi)了  你就做結(jié)轉(zhuǎn)處理  ；你走到了 什么科目去了

WQY 追問(wèn)

2021-04-14 11:25

等于是我們付款多付了0.06元
我直接入管理費(fèi)用-壞帳準(zhǔn)備，這樣有沒(méi)有問(wèn)題

meizi老師 解答

2021-04-14 11:25

 你好    走營(yíng)業(yè)外支出去核算。 你計(jì)入管理費(fèi)用也無(wú)法稅前扣除的