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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-04-15 08:18

您好
正規(guī)處理應(yīng)該記在三月份。

玲老師 解答

2021-04-15 08:18

收到發(fā)票時(shí)把發(fā)票貼到三月憑證后面。

韋梅坤 追問(wèn)

2021-04-15 08:23

我填增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,沒收到發(fā)票就沒做賬,季度所得稅也申報(bào)了

玲老師 解答

2021-04-15 08:24

你申報(bào)都對(duì)了
那你就把帳補(bǔ)上就行。

韋梅坤 追問(wèn)

2021-04-15 08:32

申報(bào)增值稅了,但是沒有在3月份做賬,可以的嗎?如果在3月份沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,第一季度度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額就是12.4了

玲老師 解答

2021-04-15 08:33

三月份的帳和三月申報(bào)的稅款申報(bào)應(yīng)該一樣。

玲老師 解答

2021-04-15 08:33

不一樣的,你就調(diào)整一下。

韋梅坤 追問(wèn)

2021-04-15 08:39

那我3月份的返利發(fā)票可以在4月份入賬嗎?

玲老師 解答

2021-04-15 08:45

你三月份如果沒有做帳,可以補(bǔ)寄在四月份。

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