lily 追問

2021-04-15 22:24

老師，你好，我們是建筑勞務(wù)公司，一月份的時候開了400萬的勞務(wù)普票，現(xiàn)在做一季度的季度報，請問要交增值稅嗎？我們都控制在一年開票不超過五百萬

鄒老師 解答

2021-04-15 22:25

你好，小規(guī)模納稅人，第一季度收入都400萬了，是需要繳納增值稅的

lily 追問

2021-04-15 22:25

另外我們沒有實際經(jīng)營，我把成本放在應付賬款可以嗎，后期慢慢沖

lily 追問

2021-04-15 22:26

那具體的繳納政策是什么呢？

鄒老師 解答

2021-04-15 22:27

請看，你提供的信息是矛盾的，到底是什么情況啊
既然有400萬的收入，怎么還會沒有實際經(jīng)營呢 

lily 追問

2021-04-15 22:27

而且以前是核定征收，現(xiàn)在都改成查賬征收了

鄒老師 解答

2021-04-15 22:28

請看，你提供的信息是矛盾的，到底是什么情況啊
既然有400萬的收入，怎么還會沒有實際經(jīng)營呢 

lily 追問

2021-04-15 22:28

好吧，就是沒有實際業(yè)務(wù)

lily 追問

2021-04-15 22:30

我想問：一，400萬要交多少稅，對政策不太了解，二，成本放在應付賬款可以嗎

lily 追問

2021-04-15 22:34

老師還在線嗎

鄒老師 解答

2021-04-16 08:01

你好
400萬要交多少稅，是增值稅，還是企業(yè)所得稅的計算？
如果成本對應的 款項沒有支付，貸方是可以通過應付賬款核算的 

lily 追問

2021-04-16 13:42

你好老師，我們這四百萬是免稅的，增值稅是不交的，所得稅肯定要繳，我們現(xiàn)在是查賬征收，所得稅按利潤來繳納，我說的對嗎，另外我們湖北的今年所得稅減免了90%，不知道是根據(jù)什么政策來的，我還沒有查到！我是小白，打擾老師了！

lily 追問

2021-04-16 13:45

另外我們是建筑勞務(wù)公司，從業(yè)人數(shù)包不包括分包出去的工程

鄒老師 解答

2021-04-16 15:00

你好，我們這四百萬是免稅的（能提供一下依據(jù)嗎？）