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小羽老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-16 08:22

你好
小規(guī)模納稅人開具1%稅率發(fā)票后，在申報(bào)時(shí)均按照3%稅率填寫。

如開具有1%稅率的專票或是達(dá)起征點(diǎn)（月銷售額超過10萬，季度銷售額超過30萬）后需要交稅，就需要將多計(jì)算的2%稅點(diǎn)填寫在18欄應(yīng)納稅額減征額和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。

未達(dá)起征點(diǎn)的普票數(shù)據(jù)填寫第10行或11行后，19、20行或19、21行免稅稅額按照3個(gè)點(diǎn)計(jì)算即可。

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相關(guān)問題討論
有沒有超過季度30萬，沒有的填第十行
2020-07-08 10:26:01
開15萬普通發(fā)票含稅，稅控820如何填制增值稅納稅申報(bào)表，小規(guī)模的，謝謝
2015-12-03 16:22:22
你好 打開對(duì)應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好，你的記錄銷售額是多少？專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
這個(gè)中間會(huì)申報(bào)2次，一次是小規(guī)模還有一次是一般納稅人這樣，這個(gè)中間中的時(shí)候這個(gè)小規(guī)模會(huì)再申報(bào)一次，你這個(gè)稅局會(huì)出來申報(bào)表，我看學(xué)員截圖是2個(gè)表
2020-09-24 09:29:36
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