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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-04-16 09:02

您好
請問有沒有看明細賬 跟對方對賬 什么原因?qū)е虏磺房钸€有余額

WQY 追問

2021-04-16 09:08

老師 對過賬了,對方說是付清了,我這邊是前面經(jīng)過兩個人手,也不好查什么原因,估計原因就是前手會計漏記賬的

WQY 追問

2021-04-16 09:10

可能是承兌付款漏記賬,因為銀行存款余額一直是正確的

bamboo老師 解答

2021-04-16 09:22

那承兌的金額是正確的嗎 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付票據(jù)

WQY 追問

2021-04-16 09:32

老師 具體的沒去查,因為涉及好幾年的賬,不好查承兌票了

bamboo老師 解答

2021-04-16 09:33

借:應(yīng)付賬款
貸:營業(yè)外收入

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相關(guān)問題討論
你好,期初數(shù)不對,應(yīng)當重新建賬,錄入正確的期初數(shù)才是的 ,而且你的差異很大,原則上是必須核對好期初從新錄入了
2022-02-10 11:33:44
您好,您說的多做是什么意思?
2019-10-22 09:57:23
你好,賬上好多的應(yīng)付賬款,是有賬實不符嗎??
2022-01-18 13:38:18
稅務(wù)稽查時發(fā)現(xiàn)多年前一筆“應(yīng)付賬款”沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入,補繳各種稅金后,“應(yīng)付賬款”該如何調(diào)整?
2015-10-27 13:51:12
您好,成本少計的金額不大的話,把去年錯的分錄紅沖,再做正確金額的分錄,2個分錄里的損益科目用 以前年度損益調(diào)整 代替
2024-03-05 15:06:27
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