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送心意

森林老師

職稱： 中級會計師

2021-04-16 10:39

同學(xué)，你好，你紅沖了之前計提的所得稅就行
借以前年度損益 負(fù)數(shù)  貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 負(fù)數(shù)
借以前年度損益 正數(shù)  貸利潤分配-未分配利潤。
如果金額不大，可以直接在當(dāng)年紅沖所得稅就行了

老大姐 追問

2021-04-16 10:44

是不是直接做張您說的憑證啊？此憑證放在今年的哪個月賬上？

森林老師 解答

2021-04-16 10:46

這個哪個月都可以的。

老大姐 追問

2021-04-16 10:50

匯算清繳前后會計處理一樣嗎？

森林老師 解答

2021-04-16 10:53

同學(xué)，你好，這個一樣的。

老大姐 追問

2021-04-16 11:00

假如2019年虧損20萬，2020年營利18萬，這18萬彌補(bǔ)虧損要不要加一張憑證做會計分錄調(diào)整利潤分配-未分配利潤賬面余額？

森林老師 解答

2021-04-16 11:01

同學(xué)，你好，這個都不用的，你的利潤是滾動的數(shù)據(jù)，早自己彌補(bǔ)了

老大姐 追問

2021-04-16 13:03

所得稅季度申報表上利潤總額填寫的是會計報表上的利潤總額數(shù)，不是會計報表上的凈利潤數(shù)，老師，也要象您上面說的做憑證分錄調(diào)整嗎？

森林老師 解答

2021-04-16 14:51

是利潤表利潤總額本年累計數(shù)。

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這個要看您怎么做賬的，如果匯算時的通過以前年度損益調(diào)整的核算的話就不包括，如果通過所得稅費(fèi)用核算的話就包括。
2020-05-16 14:04:03
你好，所得稅費(fèi)用不需要扣除
2020-05-15 16:39:38
你好，你想問的問題具體是？
2017-09-17 10:11:22
你好，是所得稅申報表的哪個欄次
2017-05-26 11:21:06
你好，你想問的問題具體是？
2017-09-17 10:29:58
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