a473206493 追問(wèn)

2021-04-17 16:27

嗯，是的，但是我第一季度開(kāi)了六張發(fā)票不含稅是56435. 64，另外我有做無(wú)票收入和紅沖無(wú)票收入，然后就是無(wú)票那是負(fù)數(shù)，所以現(xiàn)在報(bào)表的收入是這六張發(fā)票的收入減去紅沖無(wú)票收入是53030.81，然后一直報(bào)不過(guò)去，顯示對(duì)比異常

a473206493 追問(wèn)

2021-04-17 16:31

老師你看下這個(gè)表

王晶老師 解答

2021-04-17 18:24

紅沖無(wú)票收入，你無(wú)票收入交稅申報(bào)了

a473206493 追問(wèn)

2021-04-17 18:26

小規(guī)模沒(méi)有超30萬(wàn)應(yīng)該免稅的，之前報(bào)都沒(méi)有問(wèn)題，然后問(wèn)稅務(wù)那邊，稅務(wù)也解釋不清楚，就是說(shuō)我開(kāi)票收入和報(bào)的收入不一致

a473206493 追問(wèn)

2021-04-17 19:41

老師，我現(xiàn)在就是想著因?yàn)橐粋€(gè)季度就開(kāi)了六張發(fā)票不含稅五萬(wàn)六，系統(tǒng)提取的也是這個(gè)收入數(shù)，但是我又做了無(wú)票收入和紅沖無(wú)票收入，紅沖無(wú)票收入大于了無(wú)票收入，所以我在未開(kāi)具那一欄填了個(gè)負(fù)數(shù)，這樣報(bào)增值稅的收入就比系統(tǒng)提取的收入數(shù)低了所以報(bào)不過(guò)去，但是我不填那個(gè)負(fù)數(shù)按系統(tǒng)提取的六張發(fā)票數(shù)申報(bào)增值稅的話，我企業(yè)所得稅報(bào)表里的收入和增值稅報(bào)表里的收入又不一致了，感覺(jué)怎樣做都不合理

王晶老師 解答

2021-04-17 19:42

稅務(wù)局系統(tǒng)也是有規(guī)定的，你這樣確實(shí)申報(bào)不過(guò)去，只能按照開(kāi)票收入申報(bào)