阿慢 追問

2021-04-17 17:43

老師我不是問分錄，我問的是利潤表和資產(chǎn)負債表的年報也要修改成正確的數(shù)據(jù)嗎？具體來說是：資產(chǎn)負債表現(xiàn)金減掉5000，利潤分配——未分配利潤減掉5000，利潤表管理費用增加5000，是這么改吧？

小林老師 解答

2021-04-17 17:45

您好，因為沒匯算清繳，所以按您說的處理是正確的

阿慢 追問

2021-04-17 17:46

我問的是匯算清繳時填報資產(chǎn)負債表年報和利潤表年報啊，就是匯算清繳時填的

小林老師 解答

2021-04-17 17:50

您好，您出16年報表，就是在原報表的基礎(chǔ)上，其他應(yīng)付款+5000，未分配利潤-5000，管理費用+5000

阿慢 追問

2021-04-17 18:01

您說的16年報表是指年報吧？那我最開始問的沒有錯吧？老師麻煩您看清楚，我問的特別累

小林老師 解答

2021-04-17 18:13

您好，16年調(diào)表不調(diào)賬，在原報表的基礎(chǔ)上，其他應(yīng)付款+5000，未分配利潤-5000，管理費用+5000。17年做分錄，借以前年度損益調(diào)整5000貸其他應(yīng)付款5000，借其他應(yīng)付款5000貸銀行存款5000

小林老師 解答

2021-04-17 18:13

您好，兩年的處理都給您了

阿慢 追問

2021-04-17 18:17

不是，分錄我會，我問的是我5月31號前做匯算清繳的時候，年報年報年報的資產(chǎn)負債表和利潤表是不是要改成正確的數(shù)據(jù)？具體怎么改，就是我寫的把資產(chǎn)負債表里現(xiàn)金科目期末余額減掉5000，把利潤分配未分配利潤科目減掉5000，把利潤表管理費用科目增加5000，是不是這樣？我只想知道我問的部分，沒問的部分因為我會，所以不想知道。

小林老師 解答

2021-04-17 19:39

您好，1是修改正確的。2不是，