勿忘我 追問(wèn)

2021-04-17 19:24

一般納稅人

勿忘我 追問(wèn)

2021-04-17 19:25

開(kāi)商品發(fā)票

maize老師 解答

2021-04-17 19:26

你好這個(gè)13% 和你開(kāi)專票稅率是一樣的

勿忘我 追問(wèn)

2021-04-17 19:28

小規(guī)模納稅人呢?

maize老師 解答

2021-04-17 19:29

小規(guī)?，F(xiàn)在是可以按1%這 。你也可以放棄按3%

勿忘我 追問(wèn)

2021-04-17 19:30

好的，謝謝你

勿忘我 追問(wèn)

2021-04-17 19:43

老師，這個(gè)月開(kāi)了紅字發(fā)票，可以取消紅沖嗎?

maize老師 解答

2021-04-17 20:03

可以的，這個(gè)是可以作廢

勿忘我 追問(wèn)

2021-04-17 20:04

像正數(shù)發(fā)票那樣作廢嗎?

maize老師 解答

2021-04-17 20:09

是的，是的，沒(méi)有跨月紅字發(fā)票 是可以和正數(shù)發(fā)票是一樣作廢

勿忘我 追問(wèn)

2021-04-17 20:21

3月份我們收到4份紅字發(fā)票，增值稅申報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄只有3張發(fā)票稅額的金額，有一份沒(méi)有帶出來(lái)，會(huì)是什么情況呢?

maize老師 解答

2021-04-17 20:23

你好這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是根據(jù)你開(kāi)紅字信息表 ，這個(gè)轉(zhuǎn)出，不是根據(jù)你收到紅字發(fā)票，紅字信息表你開(kāi)4份嗎？

勿忘我 追問(wèn)

2021-04-17 20:39

對(duì)阿，是4份

maize老師 解答

2021-04-17 20:43

你這個(gè)都選擇已抵扣？？你申請(qǐng)紅字信息表時(shí)候？那這個(gè)對(duì)應(yīng)你這個(gè)自己填寫(xiě)下，20欄，可以自己填寫(xiě)嗎，

勿忘我 追問(wèn)

2021-04-17 20:46

我要查一下

maize老師 解答

2021-04-17 20:52

你去查下，確實(shí)也認(rèn)證 這個(gè)你勾選已抵扣，生成不對(duì)你自己填寫(xiě)下，

勿忘我 追問(wèn)

2021-04-17 21:31

好的，謝謝你

maize老師 解答

2021-04-17 21:32

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了，還有要是勾選未抵扣也是沒(méi)有這個(gè)

勿忘我 追問(wèn)

2021-04-17 21:35

我試了自己改申報(bào)表，提示比對(duì)不通過(guò)的，比對(duì)不通過(guò)也改嗎?還是要怎樣處理?

勿忘我 追問(wèn)

2021-04-17 21:36

假如是勾選了已認(rèn)證的

maize老師 解答

2021-04-18 00:27

確定認(rèn)證也勾選已抵扣，少轉(zhuǎn)出一張可以填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額下面其他轉(zhuǎn)出，要是想按正規(guī)帶上申報(bào)表和你對(duì)應(yīng)紅字信息表那個(gè)回單去大廳那邊申報(bào)還有系統(tǒng)比對(duì)不通過(guò)截圖