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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-11-14 10:41

“今年匯算清繳的時候,就應(yīng)該調(diào)增這52萬“是2016年還是2015年匯算清繳的時候調(diào)增?去年暫估了,今年到票20萬,分錄怎么做?還要不要調(diào)整利潤或者其他什么科目?還是沒寫分錄啊

心簡單,世界就簡單 追問

2016-11-14 11:34

當(dāng)然是外賬啦,所有業(yè)務(wù)都有單據(jù),那2015年匯算清繳的時候沒調(diào)增,2016年到票20萬。2015年暫估了60萬。我可以在2016年匯算清繳的時候調(diào)增40萬嗎?

宋生老師 解答

2016-11-14 10:33

您好!您這個實際上在今年匯算清繳的時候,就應(yīng)該調(diào)增這52萬,然后把這20萬票計入到今年。

宋生老師 解答

2016-11-14 10:44

您好!是2016年做2015年匯算清繳的時候。
您暫估的分錄怎么做的,就先做紅字沖減之前的暫估,然后做正確的金額的分錄。分錄都一樣,只是金額不同。

宋生老師 解答

2016-11-14 11:35

您好!可以的。

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