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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-04-18 20:36

你好，申報企業(yè)所得稅季報，利潤總額是利潤表的利潤總額本年累計，而不是凈利潤

長情的月亮 追問

2021-04-18 20:39

I季度季報，是1季度季報利潤總額，2季度季度就是本年累計1-6月的利潤總額嗎？

鄒老師 解答

2021-04-18 20:41

你好，是的，都是按季度末月利潤總額本年累計金額填寫

長情的月亮 追問

2021-04-18 21:11

那I季度填了1~3月的利潤總額，自動生成了交款金額，二季度又填1~6月份的利潤總額，這樣二季度不是把一季度二季度的利潤總額都交了稅嗎？

鄒老師 解答

2021-04-18 21:12

你好，不會重復(fù)納稅，第二季度的時候，企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額

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相關(guān)問題討論
你好，你們是免稅收入還是免所得稅？
2023-10-17 15:03:16
同學(xué)你好，不需要減上季度企業(yè)所得稅。
2024-01-15 01:14:12
是的，您列的公式是正確的。也可以以本季度的利潤總額乘以所得稅稅率計算。
2018-09-21 15:18:35
你好 不需要的，這個減除企業(yè)所得稅，就是凈利潤了，必須利潤總額的
2023-07-13 11:06:04
你好，累計利潤是虧損的，不繳納企業(yè)所得稅。
2018-10-22 08:05:52
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