我是小領(lǐng) 追問

2021-04-19 10:59

我發(fā)圖這張發(fā)票，酒店不付款的，這是客人在網(wǎng)上預(yù)訂房那部分傭金，人家扣除了給酒店發(fā)票
只有客人在酒店付款的我們才用銀行付款給攜程另付傭金

暖暖老師 解答

2021-04-19 11:02

你的意思是這個傭金1512你們需要另外支付的？

我是小領(lǐng) 追問

2021-04-19 11:03

那我這個服務(wù)費(fèi)的發(fā)票貸方用什么科目啊？
借  銷售費(fèi)用傭金
貸  。。。？

暖暖老師 解答

2021-04-19 11:05

應(yīng)該是銀行存款呀這個

我是小領(lǐng) 追問

2021-04-19 11:10

實際酒店只收到了發(fā)票并沒有付款，這說明就是人家把傭金扣下了把剩下的付給酒店了，而且現(xiàn)在這個票還是專票，我必須的做進(jìn)去，有進(jìn)項稅了么，能沖減收入嗎，貸方用哪個科目？懵了

暖暖老師 解答

2021-04-19 11:11

借 銀行賬款 11236
借 銷售費(fèi)用傭金 1512
貸 主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費(fèi)

我是小領(lǐng) 追問

2021-04-19 11:11

還是沖應(yīng)收？糾結(jié)中

暖暖老師 解答

2021-04-19 11:13

都可以的，如果沖應(yīng)收你確認(rèn)收入就是
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅

我是小領(lǐng) 追問

2021-04-19 11:27

前邊老師做的 
 借 銀行存款11236
借 銷售費(fèi)用1512
借  應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項   15   假如是15
貸  主營收入  12763
貸  應(yīng)交稅費(fèi)銷項  1276  假如是1276
能在一張憑證里有進(jìn)項還有銷項嗎？沒有遇到過，能嗎




銷售費(fèi)用這個票是專票，還有進(jìn)項呢，能這么做嗎

暖暖老師 解答

2021-04-19 11:31

可以的她做在一起了而已

我是小領(lǐng) 追問

2021-04-19 12:50

我以前收到款單獨(dú)做了，那我現(xiàn)在再單獨(dú)做一筆  借 銷售費(fèi)用
                           借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項
貸  主營收入   就行了吧？等于增加了收入了？

暖暖老師 解答

2021-04-19 13:02

是的，你的會計分錄是正確的

我是小領(lǐng) 追問

2021-04-19 13:13

謝謝暖暖老師

暖暖老師 解答

2021-04-19 13:14

不客氣，麻煩給予五星好評