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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-04-19 12:34

你當(dāng)時進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅勾選了沒有呢?

瀟灑的冥王星 追問

2021-04-19 12:35

勾選認(rèn)證了

江老師 解答

2021-04-19 12:36

那是相當(dāng)于當(dāng)時做賬務(wù)處理錯誤了。你當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額申報應(yīng)該與系統(tǒng)對不上嗎?就是填寫增值稅附表二(進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表)的數(shù)據(jù),申報數(shù)據(jù)與賬務(wù)處理的進(jìn)項(xiàng)稅對不上。

瀟灑的冥王星 追問

2021-04-19 12:39

我先在要做什么分錄調(diào)整?

江老師 解答

2021-04-19 12:41

借:費(fèi)用類科目   負(fù)數(shù)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)  正數(shù)

瀟灑的冥王星 追問

2021-04-19 12:43

不用調(diào)整以前年度損益嗎

江老師 解答

2021-04-19 12:44

一、如果你是考試,用以前年度損益調(diào)整。
二、如果是實(shí)際工作,你看費(fèi)用減少了,需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,因此直接減少費(fèi)用,增加利潤,補(bǔ)交企業(yè)所得稅。

瀟灑的冥王星 追問

2021-04-19 12:47

一點(diǎn)點(diǎn)金額,不影響利潤,不用交所得稅,會計分錄怎么寫

江老師 解答

2021-04-19 12:50

你不是費(fèi)用嗎?這個與金額大小無關(guān),與業(yè)務(wù)性質(zhì)有關(guān),是費(fèi)用就會影響會計利潤,會計利潤變動了,就會影響所得稅。

瀟灑的冥王星 追問

2021-04-19 13:01

借:費(fèi)用類科目   負(fù)數(shù) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)  正數(shù)。只做這個會計分錄嗎?

江老師 解答

2021-04-19 13:05

你可以沖銷原分錄,再按正確的分錄做分錄。

江老師 解答

2021-04-19 13:07

直接可以這樣做分錄處理。

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相關(guān)問題討論
在申報時候填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2015-11-02 14:35:21
你好,當(dāng)月不繳納增值稅就是了
2017-09-27 14:22:54
你好,對的,是這么做的。
2021-06-09 16:35:24
這個已經(jīng)屬于企業(yè)放棄抵扣的權(quán)利,直接視同普通發(fā)票入賬。
2020-05-24 15:51:11
不處理,你做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)這個就可以,
2020-03-19 16:06:42
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