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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-04-19 15:13

你好
結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
繳納的分錄是
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款

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你好,進項大于銷項不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 銷項大于進項 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017-02-06 16:08:41
增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出就可以
2019-03-18 12:16:33
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2021-07-14 09:24:46
計提增值稅 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅?? 下月繳納稅費時: 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款
2021-04-19 15:21:14
你好,這個月銷項減去 進項減去上期留抵稅額之后是納稅,還是繼續(xù)留抵?
2019-11-18 15:41:59
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