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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2021-04-20 10:01

可以將找不到的發(fā)票，作“不抵扣”的勾選，對于正常的有發(fā)票的，作“抵扣進(jìn)項稅”的勾選。

修身養(yǎng)性 追問

2021-04-20 10:12

上月那張勾選不抵扣，本月這種勾選抵扣是嗎？賬面需要做什么處理嗎？

江老師 解答

2021-04-20 10:14

上月那張直接在勾選系統(tǒng)中做“不抵扣”的勾選。不用賬務(wù)處理了。對于本月的這張做勾選進(jìn)項稅的抵扣。正常做分錄。
借：庫存商品（或原材料）
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
貸：應(yīng)付賬款

修身養(yǎng)性 追問

2021-04-20 10:17

好的謝謝

江老師 解答

2021-04-20 10:22

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利

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