桃子 追問

2021-04-20 18:55

計的部分已經(jīng)沖回，發(fā)工資的時候就沒有扣除，現(xiàn)在銀行退回來的是包括個人和單位的，個人那部分之前沒有處理，現(xiàn)在退回來了，又一起抵扣了這期的社保費，怎么做賬呢

桃子 追問

2021-04-20 18:57

上月扣除，上月計提了單位的部分，個人部分因為知道要退回就沒有做處理，發(fā)工資的時候也沒有扣除，這月整體回來了，但是不是退的錢，是用來抵扣了這期的社保費，現(xiàn)在沖回了單位的部分，個人部分不知道記什么科目

小林老師 解答

2021-04-20 19:02

您好，簡單處理，錯誤分錄紅字沖回，按正確分錄做賬。
根據(jù)您的描述，是當(dāng)月扣款，不需要對方退回。那您就體現(xiàn)在其他應(yīng)付款

小林老師 解答

2021-04-20 19:02

您好，收回員工退款，借銀行存款，貸營業(yè)外收入

桃子 追問

2021-04-20 19:04

社保買了又退回了，發(fā)工資的時候就沒有扣社保，現(xiàn)在是銀行退回的是單位和個人部分，個人的部分怎么處理

小林老師 解答

2021-04-20 19:07

您好，社保買了又退回了，紅字沖回計提社保分錄。
發(fā)工資的時候就沒有扣社保，
現(xiàn)在是銀行退回的是單位和個人部分，
個人的部分怎么處理。個人部分按工資薪金發(fā)放給個人

桃子 追問

2021-04-20 19:08

發(fā)了啊老師

小林老師 解答

2021-04-20 19:11

您好，現(xiàn)在是銀行退回的是單位和個人部分，退回的個人部分按工資薪金發(fā)