董桂宏 追問

2021-04-22 15:13

我知道一次成功處理最好了?，F(xiàn)在是已經(jīng)出現(xiàn)這樣的問題了，請問應(yīng)該怎么記帳？怎么做分錄

暖暖老師 解答

2021-04-22 15:18

中間的處理忽略不計

董桂宏 追問

2021-04-22 15:33

不用記銀行日記帳嗎？可是銀行的流水明細(xì)有記錄，退回，支出都有，不用管嗎？

董桂宏 追問

2021-04-22 15:34

做分錄就做一筆嗎？借應(yīng)付職工薪酬5萬，貸銀行存款5萬

董桂宏 追問

2021-04-22 15:36

你這個老師回答問題太敷衍了！

暖暖老師 解答

2021-04-22 15:43

你這個因為沒有手續(xù)費，你除非就是想多做幾次

暖暖老師 解答

2021-04-22 15:44

借應(yīng)付職工薪酬1000
貸銀行存款1000

暖暖老師 解答

2021-04-22 15:44

退回
借銀行存款1000
貸應(yīng)付職工薪酬1000

暖暖老師 解答

2021-04-22 15:44

這樣走幾次做幾次不怕啰嗦

董桂宏 追問

2021-04-22 15:50

這么做，科目匯總表里的應(yīng)付職工薪酬就不是5萬了，就多了，不記帳銀行存款明細(xì)上面都有記錄，不知道該怎么做？

暖暖老師 解答

2021-04-22 15:51

怎么不是，只要最后合計是5萬就可以。
你發(fā)了幾次就做幾個借應(yīng)付職工薪酬1000
貸銀行存款1000
退回幾次做幾次
借銀行存款1000
貸應(yīng)付職工薪酬1000
這樣銀行就可以了

董桂宏 追問

2021-04-22 15:52

我知道你說的做法

暖暖老師 解答

2021-04-22 15:53

那你的疑惑在哪里？

董桂宏 追問

2021-04-22 15:55

這樣職工薪酬借方是52000，貸方是2000了，借方不是增加了2000嗎？

董桂宏 追問

2021-04-22 15:59

會計提工資就是5萬，應(yīng)付職工薪酬余額表里是不是顯示52000了

暖暖老師 解答

2021-04-22 16:01

那肯定你有做錯的，你想一進(jìn)一出最后應(yīng)該是平的

董桂宏 追問

2021-04-22 16:08

肯定是平的啊，可是職工薪酬的借方和貸方合計都會出現(xiàn)52000，而不是5萬

暖暖老師 解答

2021-04-22 16:10

那是不是你有一個做反了，應(yīng)該是貸方額的，你做了借方

董桂宏 追問

2021-04-22 16:13

我就是不知道怎么弄才問老師，你說的方法我也會啊，我是不知道怎么重復(fù)做了，余額表的應(yīng)付職工薪酬還是5萬

董桂宏 追問

2021-04-22 16:15

這些分錄我會做

暖暖老師 解答

2021-04-22 16:17

你這樣需要查看看憑證

董桂宏 追問

2021-04-22 16:29

你也是不懂啊老師，是科目余額表里借方和貸方顯示，重復(fù)一次，多1000，重復(fù)兩次，多2000啊，不是余額數(shù)多，余額結(jié)轉(zhuǎn)完了就是平的，麻煩老師先去弄清楚了再解答問題

暖暖老師 解答

2021-04-22 16:36

你這樣說不如去看看你的賬務(wù)，你的憑證，