橙子 追問(wèn)

2021-04-23 16:34

暫估的是20萬(wàn)，金額一致。但是，發(fā)票是兩家公司的。
是這樣的，19年款已經(jīng)付，當(dāng)時(shí)發(fā)票沒(méi)拿過(guò)來(lái)，但是款已經(jīng)從銀行支付了。付款時(shí)：借：其他應(yīng)付款  貸“銀行存款。19年12暫估了一筆   借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸：應(yīng)付賬款   請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理？謝謝！

郭老師 解答

2021-04-23 16:42

發(fā)票開(kāi)給a
b給你的錢的嗎

橙子 追問(wèn)

2021-04-23 16:56

是的，發(fā)票是分別開(kāi)給A，b兩家公司。借：應(yīng)付賬款  貸：其他應(yīng)付款，是這樣的嗎？老師

郭老師 解答

2021-04-23 16:59

有委托書的
得有委托書的

橙子 追問(wèn)

2021-04-23 17:17

什么委托書？聽(tīng)不懂
20年：借：其他應(yīng)付款
                貸：銀行存款
          借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
                貸：應(yīng)付賬款
21年我需要做一筆：借：應(yīng)付賬款
                                     貸：其他應(yīng)付款
21年的這筆分錄，是這樣嗎？謝謝

郭老師 解答

2021-04-23 17:36

你好，發(fā)票開(kāi)給a
B付款給你，需要a出一個(gè)委托B付款的證明。