悟空 追問

2021-04-24 16:07

好的我現(xiàn)在每個(gè)月是在認(rèn)證平臺(tái)能查詢到這張發(fā)票，然后在做賬的時(shí)候做的是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，我是想等開銷項(xiàng)的時(shí)候在勾選，因?yàn)殚_發(fā)周期可能會(huì)比較長估計(jì)一年左右，到時(shí)候應(yīng)該不會(huì)不讓抵扣了吧？

bamboo老師 解答

2021-04-24 16:08

入賬的時(shí)候計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
現(xiàn)在沒有勾選期限了

悟空 追問

2021-04-24 16:10

好的，老師我做的科目是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不可以的嗎？

bamboo老師 解答

2021-04-24 16:11

不應(yīng)該計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

悟空 追問

2021-04-24 16:11

因?yàn)槲抑诘氖抢享?xiàng)目不可以抵扣的所以這個(gè)科目里面都是新項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額和之前沒關(guān)系的

bamboo老師 解答

2021-04-24 16:12

待抵扣是以前不動(dòng)產(chǎn)分兩次或者輔導(dǎo)期納稅人 勾選了進(jìn)項(xiàng)稅額暫時(shí)沒有抵扣使用的科目
您現(xiàn)在都沒有勾選 用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目比較合適

悟空 追問

2021-04-24 16:13

哦好的謝謝老師，那我勾選了的話就用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅比較好是吧

bamboo老師 解答

2021-04-24 16:14

是的勾選后在主表留抵的話 就用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅比較好

悟空 追問

2021-04-24 16:14

好的知道了謝謝老師指導(dǎo)

bamboo老師 解答

2021-04-24 16:15

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問