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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-04-25 13:05

你好,要是沒有改過賬話,是一樣的,

張張 追問

2021-04-25 13:50

代帳公司的,去年沒有做帳,季報是預(yù)估填寫的,實際沒有什么成本費用,季報成本65000元,實際也就5000元成本,1000元費用,匯算清繳怎么做呀數(shù)據(jù)完全對不上

maize老師 解答

2021-04-25 13:55

你好,這個不一樣,年報是按賬上去申報

張張 追問

2021-04-25 14:54

老師不太明白,,意思這個不需要匯算清繳去做是嗎

maize老師 解答

2021-04-25 15:02

我的意思,你這個預(yù)繳不對,匯算清繳按實際去申報,有地區(qū)季報和年報是可以不一樣,年報按實際,預(yù)繳不對,你需要問下你稅局看需要修改不, 一般地區(qū)是不需要修改,可以不一致

張張 追問

2021-04-25 19:02

老師,我在補去年的賬,多出來的成本做個分錄借:主營業(yè)務(wù)成本~暫估  貸:應(yīng)付賬款~暫估 今年做紅字 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款~暫估 再作,借:以前年度損益調(diào)整  貸:未分配利潤  這樣對嗎

maize老師 解答

2021-04-25 19:04

是的,是這樣是的,是的

張張 追問

2021-04-25 19:14

老師,匯算清繳 調(diào)增時在哪兒填寫呢,小微企業(yè)

maize老師 解答

2021-04-25 23:21

填寫納稅調(diào)整表扣除下面其他30欄

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你好,是有很大的不同的 預(yù)交只是填寫季度收入,成本,利潤總額表格,以及減免優(yōu)惠明細表,固定資產(chǎn)加速折舊表格 而匯算清繳涉及幾十張主表,以及附表,在匯算清繳的時候根據(jù)稅法規(guī)定對賬務(wù)處理做全面的調(diào)整
2018-09-03 21:58:03
是的。 個稅匯算清繳是從個稅系統(tǒng)中,也可以去大
2020-03-10 11:54:25
季度申報了所得稅,就要按申報結(jié)果,預(yù)交稅款的
2018-09-29 17:09:44
你好主表 本期實際已繳納里面填寫 這個是自動的
2023-05-30 23:18:45
企業(yè)所得稅匯算清繳的表 和平常申報企業(yè)所得稅的表不一樣
2019-12-25 11:41:45
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