會計學堂會員aok 追問

2021-04-25 17:18

那需要做賬務處理這個0.12的分錄嗎？

maize老師 解答

2021-04-25 17:19

不需要做分錄處理，這樣不管可以

會計學堂會員aok 追問

2021-04-25 17:20

稅收折舊攤銷額沒有和本年折舊攤銷額保持一致，比本年折舊攤銷額少填了0.12，那么退稅過程中審核的工作人員會不會讓我重新填寫然后查賬？

maize老師 解答

2021-04-25 17:22

這個0.12 問題不大，你這個怕有問題你可以問下你專管員那邊，看這個撤銷不了 可以重新提交不

會計學堂會員aok 追問

2021-04-25 17:23

我打電話問了，后臺撤銷不了我的電子退稅申請

maize老師 解答

2021-04-25 17:29

那先不管，等后續(xù)有通知再說，一般是不會查賬這個點小誤差

maize老師 解答

2021-04-25 17:30

退稅不是根據這個查賬，要查也是你要退金額查，不是0.01這個誤差去查，一般查賬，專管員通知說調沒有應補退稅額，

會計學堂會員aok 追問

2021-04-25 17:30

那我的申報表已經被我更正了需要改成更正之前的數據嗎這樣就和退稅金額保持一致了

maize老師 解答

2021-04-25 17:31

會通知的，我看別的之前學員反饋是有通知，說要查賬話，通知，不想查，專管員通知，應補退稅額調為0 

maize老師 解答

2021-04-25 17:32

可以，這個可以去改一致這個

會計學堂會員aok 追問

2021-04-25 17:33

是因為20年有研發(fā)費用進行了加計扣除，所以造成了有退稅金額，這是應該退給我們的，還會涉及到查賬嗎？用來加計扣除的研發(fā)項目有科技局蓋章

會計學堂會員aok 追問

2021-04-25 17:34

如果是準備申請高企，那么高企專家審核會仔細看所得稅每張明細表嗎？看到資產折舊那邊金額是有點出入

會計學堂會員aok 追問

2021-04-25 17:39

老師，我點了這個所得稅作廢按鈕跳出這個，是代表所得稅退稅申請已經被審核了嗎

會計學堂會員aok 追問

2021-04-25 17:40

這是更正后的金額也就是代表我不能把數據改成更正之前的金額了

maize老師 解答

2021-04-25 17:52

這個不好說，查賬是需要看你們稅局那邊，大部分學員反饋=會查賬，

maize老師 解答

2021-04-25 17:53

辦事進度看是不是審核 通過了，提示表示不能作廢了，

maize老師 解答

2021-04-25 17:53

那先不處理，先不管吧，

會計學堂會員aok 追問

2021-04-25 17:54

我是第一次申請退稅，蘇州這邊的，也不知道會不會被查賬，聽別人說前兩年都沒有查賬直接退到賬戶上的

maize老師 解答

2021-04-25 18:04

那估計你們地區(qū)不會查賬，

會計學堂會員aok 追問

2021-04-25 18:05

我們不是高新技術企業(yè)，有研發(fā)費用加計扣除，那么研發(fā)費用我們也是可以填在所得稅年報里進行加計扣除對吧，其他無疑問

maize老師 解答

2021-04-25 18:12

是的，這個是可以加計扣除的，

會計學堂會員aok 追問

2021-04-25 18:13

那我可以拿更正后的所得稅年報讓稅局人敲蓋公章嗎

maize老師 解答

2021-04-25 18:14

可以，這個是可以的，可以