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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2021-04-25 19:21

你好，具體是什么原因調(diào)增呢？ 

張張 追問

2021-04-25 19:23

老師，是這樣的，您看圖

鄒老師 解答

2021-04-25 19:27

你好，你這個不是匯算清繳調(diào)增，而是在本來的成本基礎(chǔ)上增加入賬金額 

張張 追問

2021-04-25 19:28

老師，我沒聽明白。。。您能解釋一下嗎

鄒老師 解答

2021-04-25 19:29

請看你這里的描述。
不是因?yàn)槎惙ㄅc會計(jì)的差異導(dǎo)致的納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額。

張張 追問

2021-04-25 19:37

老師，那我該怎么操作呢

鄒老師 解答

2021-04-25 19:38

你好，你這個不是匯算清繳調(diào)增，而是在本來的成本基礎(chǔ)上增加入賬金額 
比如之前入賬成本1萬，賬務(wù)調(diào)整增加成本0.1萬，匯算清繳的時候成本按1.1萬填寫 

張張 追問

2021-04-25 20:12

老師，是減少成本，本來暫估成本，但最后沒有發(fā)票，減少成本 ，那按調(diào)后的成本寫，不是匯算主表成本費(fèi)用數(shù)，和第四季度末預(yù)繳所得稅的成本費(fèi)用數(shù)不一樣了，這個等于直接把去年年底的利潤表給改了，是不是呢。利潤表要根據(jù)年底的帳來做，不能改的吧

鄒老師 解答

2021-04-25 20:13

你好，是減少成本，就按減少之后的成本金額填寫
需要先做季度的更正申報(bào)，然后匯算清繳的時候按減少之后的成本金額填寫申報(bào)  

張張 追問

2021-04-25 20:35

怎樣 做季度 的更正申報(bào)呢，要到稅務(wù) 局更正嗎

鄒老師 解答

2021-04-25 20:37

你好，提供一份正確的季度申報(bào)表，去稅局大廳做更正申報(bào) 

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相關(guān)問題討論
是的，符合小微企業(yè)，所得稅匯算清繳按照小微企業(yè)執(zhí)行
2019-03-06 10:51:59
您好，主營是填主表，可以根據(jù)四季度的利潤表，還有就是職工薪酬調(diào)整明細(xì)表，根據(jù)您賬上的應(yīng)付職工薪酬的明細(xì)來填寫，資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表就根據(jù)您賬上固定資產(chǎn)的折舊，無形資產(chǎn)的攤銷等數(shù)據(jù)來填寫，其他就只有減免稅申報(bào)表，如果你有利潤的話，這是自動生成的，還有彌補(bǔ)虧損表，這一般也是自動生成的
2019-05-27 21:15:26
你好，有補(bǔ)繳所得稅嗎
2019-05-16 22:40:44
http://nz1l.cn/course/course_165.html 你好，可以學(xué)習(xí)一下這個課程
2018-04-25 15:15:34
你好，匯算清繳只有針對小型微利企業(yè)的優(yōu)惠
2017-03-06 20:21:15
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