老師，現(xiàn)在做所得稅匯算清繳，去年給一家單位開票200022元，對方付款20萬元整，22元計入營業(yè)外支出，這筆22元是否要調(diào)增，如果調(diào)增，需要填哪個表，怎么填？謝謝老師。

辜老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

2021-04-26 10:10

這個沒有收到的，不需要納稅調(diào)增的

寒冰追問

2021-04-26 10:24

老師，因為計入營業(yè)外支出，能不能稅前扣除，又沒有憑證證明22元沒有收到，不需要納稅調(diào)增嗎？

辜老師解答

2021-04-26 10:26

這個就是你的壞賬損失，不用納稅調(diào)增的

寒冰追問

2021-04-26 10:30

好的，謝謝老師

辜老師解答

2021-04-26 10:31

好的，客氣，幫到你就好

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