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送心意

軼塵老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-26 11:03

年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整
借:成本費(fèi)用  貸:應(yīng)付賬款-暫估
下個(gè)月發(fā)票來了 
貸:以前年度損益調(diào)整  貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字)
借:以前年度損益調(diào)整  貸:應(yīng)付賬款-XX公司
最后  以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
 

葉詩 追問

2021-04-26 11:08

老師,可是現(xiàn)在我已經(jīng)用錯(cuò)誤的分錄紅沖了去年的暫估,又把收到的發(fā)票當(dāng)作今年的成本入帳了,在用這個(gè)分錄 
借:以前年度損益調(diào)整  貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字)
借:以前年度損益調(diào)整  貸:應(yīng)付賬款-XX公司
那是不是相當(dāng)于這張票入了兩次成本,那我之前寫的這兩個(gè)分錄
(年后紅沖 借:應(yīng)付賬款-暫估貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)-暫估
收到票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:銀行存款)
是不是還需要再紅沖呢?

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你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2021-08-18 12:48:46
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 小規(guī)模不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
2018-12-25 10:21:07
你好,這個(gè)就是你發(fā)生的成本,銀行存款支付了一部分,之前用預(yù)付賬款支付了一部分,剩下的是其他應(yīng)付款沒有支付的。
2022-08-12 08:22:07
可以的
2017-08-15 09:52:11
你好! 可以的。
2018-10-09 12:16:18
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