葉詩(shī) 追問(wèn)

2021-04-26 15:28

有對(duì)，有差異呢

meizi老師 解答

2021-04-26 15:41

你好 走以前年度損益調(diào)整科目來(lái)處理 。 這個(gè)要 調(diào)整下分錄 。  這個(gè)分錄你會(huì)做不  

葉詩(shī) 追問(wèn)

2021-04-26 16:28

借：以前年度損益調(diào)整  20萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款-暫估  20萬(wàn)（紅字） 
借：以前年度損益調(diào)整  20萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款  20萬(wàn)
是這樣嗎？

meizi老師 解答

2021-04-26 17:04

 你好  借：以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)-暫估 -20萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款-暫估 -20萬(wàn) 先紅沖里然后在按實(shí)際發(fā)生的金額做：借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)付賬款 這樣來(lái)掛 。  有差異金額影響了 企業(yè)所得稅的； 那么就得調(diào)整所得稅分錄。然后最后把以前年度損益調(diào)整科目余額轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)去 

葉詩(shī) 追問(wèn)

2021-04-26 17:30

那我寫(xiě)錯(cuò)的這兩筆分錄要怎么處理，不用管嗎？（年后紅沖 借：應(yīng)付賬款-暫估 20萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)-暫估 20萬(wàn)， 收到票 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸20萬(wàn)：銀行存款20萬(wàn)）

meizi老師 解答

2021-04-26 17:38

 你好 去紅沖了哦  ； 你寫(xiě)錯(cuò)了就紅沖掉  

葉詩(shī) 追問(wèn)

2021-04-27 08:57

老師， 我做錯(cuò)的這筆要再4月紅沖，已經(jīng)報(bào)過(guò)第一季度的所得稅了，相當(dāng)于第一季度所得稅報(bào)錯(cuò)了，這個(gè)有沒(méi)有什么影響了呢？

meizi老師 解答

2021-04-27 09:02

 你好       到時(shí)去改你1季度所得稅申報(bào)表