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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-11-18 10:37

老師，我10月份開票60萬。 其中50做的是異地預繳，而且是是全額， 那么我10月做賬時的會計分錄是不是吧10萬的做計提， 那個已經(jīng)繳款的，我可以直接做個當月直接繳稅的會計分錄？

養(yǎng)貓專業(yè)戶 追問

2016-11-18 10:47

等于這50萬的稅款，我直接借應交稅金-各種稅。貸現(xiàn)金 就行了是吧， 不需要先計提再繳， 那請問增值稅怎么辦呢？ 增值稅是先
借應交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅（60萬總額的稅款） 貸應交稅金未交增值稅（60萬）
然后再加一筆借應交稅金-增值稅-未交增值稅（50萬的稅額）貸銀行存款 
請問我這個理解沒事是吧

鄒老師 解答

2016-11-18 10:21

你好，是的，取得收入，再計提

鄒老師 解答

2016-11-18 10:43

你好，是的，可以的

鄒老師 解答

2016-11-18 10:48

借；應交稅費——應交增值稅（已交稅金）     貸；銀行存款  50萬的稅額
這個是預交的分錄

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 1，通常是當月計提，次月發(fā)放 2，需要先做一筆計提分錄，然后做繳納分錄?
2021-04-15 10:08:45
1 ， 你好需要看你們實際，一般是次月發(fā)，2 ，需要看這個截圖做
2021-04-15 10:10:05
你好，是的，取得收入，再計提
2016-11-18 10:21:59
可以不計提做，繳納時，直接借：應交稅金-個稅 貸：銀行存款
2019-12-13 11:48:06
你好！你繳納了就沒有了。 看不懂你說的計提工資時，當月可以不計提嗎？是什么意思
2017-09-15 15:17:40
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