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星河老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,CMA

2021-04-28 14:46

同學(xué) 
《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》（財會〔2018〕15號）及解讀規(guī)定，企業(yè)作為個人所得稅的扣繳義務(wù)人，根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》收到的扣繳稅款手續(xù)費，應(yīng)作為其他與日?；顒酉嚓P(guān)的項目在利潤表的“其他收益”項目中填列。公司收到稅務(wù)局返還的個稅手續(xù)費收入會計分錄為：

借：銀行存款     

      貸：其他收益

             應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

學(xué)堂用戶?ω? 追問

2021-04-28 14:48

銷項稅怎么確定

學(xué)堂用戶?ω? 追問

2021-04-28 14:48

這個不會要開發(fā)票吧

星河老師 解答

2021-04-28 14:50

同學(xué)，
銷項可以按未開具發(fā)票 6% 來繳納。

學(xué)堂用戶?ω? 追問

2021-04-28 14:51

那我要是直接發(fā)給財務(wù)人員作為獎勵咋處理內(nèi)

星河老師 解答

2021-04-28 14:54

這個情況不需要繳納增值稅。

學(xué)堂用戶?ω? 追問

2021-04-28 14:55

那未開票是不是報稅增值稅的時候是不是要報一個未開票收入

星河老師 解答

2021-04-28 14:56

如果是企業(yè)收了，不給個人，要報未開票收入。

學(xué)堂用戶?ω? 追問

2021-04-28 14:58

我可以直接用來沖減手續(xù)費不呢

星河老師 解答

2021-04-28 15:05

同學(xué)，
不可以的。這樣就亂套了，不可以直接對沖手續(xù)費的。

退回的個人所得稅手續(xù)費怎么做賬?
知識擴展：個人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家，1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅，到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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相關(guān)問題討論
你好，過了不能申請了
2022-04-02 11:36:42
還是與去年一樣的，好退
2020-04-02 14:21:16
你好，這要咨詢你們的專管員，
2016-09-08 16:28:59
您好，就是企業(yè)有代扣個人所得稅的業(yè)務(wù)，然后國家有一定比例的返還，收到，返款時借銀行存款貸，其他收益應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅
2020-08-04 09:42:23
你好 申請的時候怎么申請的
2020-03-07 14:34:20
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