請問老師，去年的財務(wù)往來科目全部掛錯了，今年重建賬套錄入期初數(shù)時把往來科目調(diào)過來了，現(xiàn)在做2020年的所得稅匯算清繳要填財務(wù)報表數(shù)，是以去年財務(wù)軟件帶出來的財務(wù)報表數(shù)據(jù)去填還是以今年重建賬套錄入期初數(shù)據(jù)那個數(shù)據(jù)去填呀？

樸老師

職稱：會計師

2021-04-29 09:06

同學(xué)你好
按照正確的數(shù)據(jù)來填報

芬追問

2021-04-29 09:10

老師，按正確的數(shù)據(jù)來填，會不會跟去年每個季報的數(shù)據(jù)不一致引起稅務(wù)局有預(yù)警呀？

樸老師解答

2021-04-29 09:12

你的申報表沒有重新申報嗎

芬追問

2021-04-29 09:15

沒有，供應(yīng)商往來應(yīng)收應(yīng)付全部掛其他應(yīng)收款。鑒于這種情況，今年重建賬套就把其他應(yīng)收款改成應(yīng)收應(yīng)付款了

樸老師解答

2021-04-29 09:20

那沒事，只要還是往來款的就行了

芬追問

2021-04-29 09:28

那老師我按今年重建賬套的期初數(shù)填去年財務(wù)報表中的期末數(shù)嗎？之前的申報表還需要改嗎？

樸老師解答

2021-04-29 09:42

不用改
按照最新的申報

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