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送心意

萱萱老師

職稱： 中級會計師

2021-04-30 09:46

1、計提時：

借：管理費用、生產成本等

貸：應付職工薪酬—工資（包括個人承擔社保、公積金部分）

應付職工薪酬—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（單位承擔部分）

2、發(fā)放工資時：

借：應付職工薪酬—工資

貸：其他應付款—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（個人承擔部分）

應交稅費—應交個人所得稅

銀行存款

3、交社保和個稅時：

借：其他應付款—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（個人承擔部分）

應付職工薪酬—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（單位承擔部分）

應交稅費—應交個人所得稅

貸：銀行存款

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相關問題討論
同學您好，應發(fā)數(shù)是公司實際承擔的給付義務的
2022-12-07 14:47:51
你好 工資表沒有出來的可以暫估
2022-02-25 13:33:43
你好，六月份計提工資時寫成了實發(fā)數(shù)，是少計提了工資的意思？
2021-08-12 10:06:15
你好，根據(jù)你提供的圖片，計提工資需要按32500
2021-07-15 21:37:55
借以前年度損益調整 貸應付職工薪酬。
2021-07-05 14:42:28
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