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老師您好，我在做我們公司2016年的稅賬，你幫我看看這筆交易怎么寫分錄好呀？1月銀行轉(zhuǎn)賬繳稅（代扣代繳）增值稅19405.92元，2015年應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額為19114.34元（和申報(bào)報(bào)表不符，2015年的稅賬是代理公司做的，記得賬好亂）下面是增值稅申報(bào)表，謝謝老師

老師您好，我在做我們公司2016年的稅賬，你幫我看看這筆交易怎么寫分錄好呀？1月銀行轉(zhuǎn)賬繳稅（代扣代繳）增值稅19405.92元，2015年應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額為19114.34元（和申報(bào)報(bào)表不符，2015年的稅賬是代理公司做的，記得賬好亂）下面是增值稅申報(bào)表，謝謝老師

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-11-19 11:31

老師，這個就和2015年的余額不一致，有差額，里面的小微企業(yè)免稅額不記嗎？

西瓜追問

2016-11-19 12:38

那最后余額不一致怎么寫分錄？

鄒老師解答

2016-11-19 11:27

借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸；銀行存款 19405.92

鄒老師解答

2016-11-19 11:31

按實(shí)際繳納的金額計(jì)入

鄒老師解答

2016-11-19 13:05

是什么原因造成的不一致

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