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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-04-30 15:03

這個我根據(jù)學員申報總結的，你可以去參考下，你這個滿足小型微利，應納稅所得額不超過100萬，應納稅額=實際利潤額/應納稅所得額*2.5%，減免稅額=實際利潤額/應納稅所得額*25%-實際利潤額/應納稅所得額*2.5%，應納稅所得額大于100萬不超過300萬，應納稅額=（實際利潤額/應納稅所得額-100萬）*10%+100萬*2.5% 減免稅額=實際利潤額/應納稅所得額*25%-（實際利潤額/應納稅所得額-100萬）*10%-100萬*2.5%

柒月???? 追問

2021-04-30 15:05

那我第一季度申報企業(yè)所得稅100萬一下稅率是多少呢，然后第二季度申報企業(yè)所得稅利潤在100萬以上了稅率又是多少呢

maize老師 解答

2021-04-30 15:12

不超過100萬是按2.5% 實際稅率，超過部分是按10% +100萬*2.5%

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相關問題討論
你好！是徳
2017-06-15 15:13:28
你好，根據(jù)1-9月份的營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額填寫 你有申報成功嗎
2018-10-08 15:38:53
你好，這一季度不可以更改上一季度申報的企業(yè)所得稅。要到稅務大廳修改
2021-04-16 16:08:30
你收入多少 專票還是普票的
2020-04-02 13:24:12
你好，去年的一般是不讓修改，直接在匯算清交調整。
2021-04-16 18:03:43
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