小魚兒 追問(wèn)

2021-05-02 16:05

相當(dāng)于是我給員工發(fā)工資了，只是以社保的金額發(fā)放了??！這樣怎么入賬呢

郭老師 解答

2021-05-02 16:06

你好上面的分錄就可以的

小魚兒 追問(wèn)

2021-05-02 16:15

我還是有點(diǎn)不太明白，應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款款了，對(duì)應(yīng)科目是銀行存款？？

郭老師 解答

2021-05-02 16:17

發(fā)工資扣除了個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
就不需要支付給他個(gè)人了

小魚兒 追問(wèn)

2021-05-02 16:31

銀行存款對(duì)應(yīng)的是不是單位社保和個(gè)人社保部分

郭老師 解答

2021-05-02 16:33

你好是的
是這么理解的

小魚兒 追問(wèn)

2021-05-02 16:38

那為啥用其他應(yīng)付款？不用其他應(yīng)收款呢？

郭老師 解答

2021-05-02 16:40

都可以的，
適合哪個(gè)用哪個(gè)就行

小魚兒 追問(wèn)

2021-05-02 16:43

這哪科目不是性質(zhì)不一樣？

郭老師 解答

2021-05-02 16:43

先發(fā)工資
用其他應(yīng)付款
先繳納申報(bào)后發(fā)工資其他應(yīng)收款

小魚兒 追問(wèn)

2021-05-02 16:51

一般來(lái)說(shuō)公司代繳員工個(gè)人社保部分，不是用其他應(yīng)收款嗎？

郭老師 解答

2021-05-02 16:55

不是
分情況
上面寫了

小魚兒 追問(wèn)

2021-05-02 17:03

一般都是先申報(bào)個(gè)稅然后發(fā)工資用后者的吧

郭老師 解答

2021-05-02 17:03

你好，這個(gè)沒(méi)有一般情況，看你實(shí)際就行。